索引号: | -2022-00000050 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-11-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 其他公开事项 |
2021年晋中市公安局开发区分局办案业务费绩效评价报告
摘 要
山西弘泽会计师事务所(普通合伙)受示范区晋中开发区财政局的委托,依据设定的绩效目标,以晋中市公安局开发区分局办案业务费为评价对象,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的分析和评判。
一、概述要素
1、项目概况
公安机关的经费支出是公安机关为维护国家安全和社会治安秩序、依法保护公民人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预付和惩治违法犯罪活动所产生的各项资金耗费。它的来源包括财政拨款收入、纳入财政专户管理的预算外资金等。
公安机关的经费支出包括公安行政经费支出、公安业务经费支出、公安特费支出等。办案经费是公安业务费支出的重要内容,是公安机关最基本的经费需要,对保证公安业务的顺利进行起着十分重要的作用。
2、项目绩效目标
(一)总体目标
改善办公装备设施条件,保障办案经费,努力为晋中市公安局开发区分局开展业务工作提供有力保障,确保开发区社会大局持续稳定,进一步提高辖区企业群众安全度、满意度。
(二)阶段性目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 具体指标 | 目标指标 |
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 展宣传工作 | 600次 |
接处警 | 2000次 | |||
核查线索 | 200次 | |||
高质量完成各类案件 | 200次 | |||
辖区日常24小时不间断防控,全年处突 | 20次 | |||
警犬培训 | 4次 | |||
街面巡逻 | 40人次/日 | |||
车辆租赁 | 23辆 | |||
嫌疑人体检 | 200次 | |||
伤情鉴定 | 100次 | |||
验毒验尿 | 300次 | |||
检查企事业单位 | 600次 | |||
产出质量 | 质量达标率 | 案件侦办 | 100% | |
九小场所管理规范 | 高质量完成 | |||
接处警及时、办案公开公正、辖区维稳防控严密、服务群众热情周到、安全生产检查到位 | 100% | |||
标安保、处突 | 随时监控 | |||
全体巡逻、防控 | 高质量完成 | |||
产出时效 | 完成及时性 | 完成及时性 | 项目于2021年12月份完成 | |
产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率 | 0≤成本节约率≤3% | |
效益 | 项目效果 | 经济效益 | 通过案件侦破查处,追回经济损失,减少经济损失。 | 挽回群众财产损失 |
社会效益 | 通过巡查,抽查,查处,提高辖区居民安全感,保障人民的生命财产安全; | 大幅提高 | ||
保障辖区平安稳定 | 大幅提高
| |||
可持续效益 | 长效制度健全,案件经费来源明确,人员有保障,装备有支持。 | 效果明显 | ||
服务满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
立项程序规范性 | 3 | ||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ||
资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | |
资金分配合理性 | 2 | ||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 |
预算执行率 | 2 | ||
资金使用合规性 | 4 | ||
组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | |
制度执行有效性 | 8 | ||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 |
产出质量 | 质量达标率 | 8 | |
产出时效 | 完成及时性 | 6 | |
产出成本 | 成本节约率 | 6 | |
效益 | 项目效果 | 经济效益 | 10 |
社会效益 | 10 | ||
可持续效益 | 5 | ||
服务满意度 | 5 | ||
合计 | 100 |
3、资金性质及资金收支、结余及结转情况
项目资金主要用于办案经费、业务装备费,其中办案经费包括其他商品和服务支出、租赁费、邮电费、劳务费、差旅费、专用材料费、被装购置费、印刷费、委托业务费、维修(护)费;业务装备费用于办公设备的购置支出。
通过查阅项目相关资金的文件,并对项目实施单位财务账簿逐项进行核实,2021年示晋中市公安局开发区分局办案业务费项目预算资金为352.04万元,项目资金实际到位352.04万元,资金到位率100%,预算执行率100%。项目实际支出352.04万元,无资金结余。
4、评价结论
我所对2021年晋中市公安局开发区分局办案业务经费财政支出项目进行绩效评价,得分为97分,等级为“优”。
二、项目绩效
具体项目绩效指标如下表:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 5 |
立项程序规范性 | 3 | ||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | |
绩效指标明确性 | 3 | ||
资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | |
资金分配合理性 | 2 | ||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 |
预算执行率 | 2 | ||
资金使用合规性 | 4 | ||
组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | |
制度执行有效性 | 8 | ||
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 |
产出质量 | 质量达标率 | 8 | |
产出时效 | 完成及时性 | 6 | |
产出成本 | 成本节约率 | 6 | |
效益 | 项目效果 | 经济效益 | 10 |
社会效益 | 10 | ||
可持续效益 | 5 | ||
服务满意度 | 5 | ||
合计 | 100 |
三、主要经验及做法
晋中市公安局开发区分局2021年办案经费支出项目做到了资金使用达到预期目标、资金管理规范、资金使用有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。同时,通过打击各种违法犯罪活动,保障当事人合法权益,维护社会安全稳定。严格规范执法,加强纪律监督,着力营造良好法治环境,大力推进扫黑除恶等工作,全力服务好全区社会经济建设,努力提高公众安全感和满意度。
四、需关注的主要问题
被装购置费、委托业务费、专用设备购置、维修(护)费分配比例不合适,存在预算调剂的情况。
五、相关建议
以后应在年初对全年的办案业务经费经过专家论证等相应程序,做好合理的预算分配,制定好全年的采购计划,完善和规范预算调剂工作流程以及预算调剂的配套预算管理工作,切实加强预算管理。
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