山西转型综合改革示范区晋中开发区

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索引号: -2022-00000037 发布机构:
生效日期: 2022-09-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 政府总决算

山西转型综合改革示范区晋中开发区2021年政府决算报告

来源: 发布时间:2022-09-29 浏览次数: 【字体:

一、2021年全区预算执行情况

2021年,是确保“十四五”转型立标杆开好局、起好步的关键之年。在党工委、管委会的坚强领导下,围绕高质量发展主题,努力践行“率先蹚出一条转型发展新路”核心使命,在经济形势下行压力持续影响下,克服税收收入减收的不利因素,财政部门极尽全力筹措资金,想方设法优化支出结构,精准发力,全力支持招商引资、项目建设两大主攻高地,着力提升服务能力和管理效能,财政职能作用有效发挥,有力支持了全区“十四五”开局之年的转型发展。

(一)公共财政预算执行情况

2021年公共财政预算收入86410万元,完成市政府考核任务100000万元的86.4%,短收13590万元,收入总量全市排位第六。完成管委会确定的目标任务86000万元的100.5%,增收410万元。公共预算收入同比(81243万元)增长6.36%,增收5167万元。2021年公共财政收入中税收完成55716万元,完成任务80000万元的69.64%,短收24284万元,非税收入完成30694万元,完成任务20000万元的153.48%,增收10696万元。

2021年公共财政预算收入,加税收及基数返还收入6440万元,一般转移支付收入-8641万元,专项转移支付收入30879万元,再融资债券收入35500万元,上年结转723万元,动用预算稳定调节基金11800万元,调入资金1020万元,收入合计164131万元。

2021年公共财政预算安排支出82409万元,为调整预算数110212万元的74.77%,同比(258289万元)减少68.09%,减支175880万元,减支主要原因是2020年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金达16亿元,2021年同口径未安排。公共预算支出,加体制上解支出6508万元,再融资债券及本级偿还到期政府债券本金支出35516万元,结转下年使用27803万元(主要为省级下达吉利公司新能源汽车补助资金27779万元),安排预算稳定调节基金11895万元,全区公共财政预算支出164131万元。公共财政预算保持收支平衡。

   二)政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入143995万元,完成预算188900万元的76.23%,短收44905万元,同比(103859万元)增长38.64%,增收40136万元。

政府性基金预算收入,加上年结转2731万元,上级补助收入265万元,再融资债券资金1300万元,专项债券资金52000万元,收入合计200291万元。

全年政府性基金安排的支出174109万元(含专项债券支出32712万元),为调整预算数195754万元的88.94%,同比122134万元增长42.56%,增支51975万元。加再融资债券及本级到期债券还本支出1375万元,调出资金1020万元,结转下年23787万元(主要为专项债券结转下年19288万元),政府性基金支出合计200291万元。政府性基金保持收支平衡。

(三)预算执行情况中的说明

1.预算执行分析

2021年全年财政预算安排的支出合计256518万元。

(1)维护正常运转行政运行支出15339万元,占总预算支出的5.98%;同比减少17.26%,减支3200万元,减支的主要原因是人员工资降低。

(2)需保障的民生支出1808万元,占总预算支出的0.7%;同比增加27.32%,增支388万元。其中:

突发公共卫生事件应急处理支出128万元,主要用于新冠疫情防控;

节能环保支出885万元,主要用于大气污染治理等;

灾害及应急管理事务支出795万元,主要用于全区安全监管和消防事务。

3支持经济发展支出73988万元,占总预算支出的28.84%,同比减少72.35%,减支193631万元(减支主要原因是2020年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金达16亿元,2021年同口径未安排支付)。其中:

科学技术支出3629万元,主要用于全区科技奖励、补助和孵化器补贴;

社会保障和就业支出806万元,主要用于再就业培训等;

资源勘探信息等支出52399万元,主要用于支持中小企业发展和技术改造;

商业服务业等支出781万元,主要用于支持企业境外展览补助;

其他国有土地使用权出让收入安排的支出16373万元,主要用于产业扶持。

4)支持基础设施建设支出46343万元,占总预算支出的18.07%,同比增长440.8%,增支37774万元,增支的主要原因是新增专项债券资金收入安排的基础设施建设支出。

5)收储土地成本支出58568万元,占总预算支出的22.83%。其中:

    征地补偿款41963万元;

    被征地农民社会保障费用9443万元;

    购买耕地占补平衡和增减挂交易指标4640万元; 

耕地占用税1891万元;

土地业务费631万元。

    6)债务还本付息支出59914万元,占总预算支出的23.36%。

    7)其他支出558万元,占总预算支出的0.22%,主要是上级安排的其他支出。

    2.上级补助收入支出情况及结算上解情况

全年争取上级补助收入58248万元,其中:一般性转移支付收入20929元,专项转移支付收入30879万元,返还性收入6440万元。安排支出30452万元,结转下年27796万元(主要为上级专项转移补助)。

全年结算上解支出36078万元,其中:与榆次区体制调整结算支出27022万元,25条道路管护费结算支出1394万元,文物勘探、发掘费用上缴298万元,教育费附加结算等支出856万元,增值税留抵退税等专项上解6508万元。

3.地方政府债务情况

截至2021年底,我区政府债务余额为428495万元,同比(376586万元)增长13.78%,增加51909万元,为新增专项债券52000万元,同时偿还到期本金91万元(一般债务还本16万元,专项债务还本75万元)。年底政府债务余额中一般债务174210万元,专项债务254285万元。

一般债务:科创城债务106099万元;开发区人民医院建设项目1900万元;龙田“城中村”改造项目64996万元;市政基础设施建设及维护等1215万元。

专项债务:土地储备债券200000万元;校安工程1425万元;市政基础设施建设及维护860万元。使张社区安置房莲辰苑小区B区安置部分30000万元,嘉源谷国际贸易港(谷瑞达)电力迁改工程12000万元,晋中开发区精工谷10000万元。

4.“三公”经费运行情况

全年“三公”经费支出283.24万元,同比88.95万元增长218.43%,增支194.29万元,增支的主要原因是经市政府批复购置了七辆公务用车。“三公”经费支出中因公出国境零支出,与上年持平;公务接待支出45.16万元,较上年增加10.14万元,主要是积极推进省外新签约项目、签约新开工项目投资等招商引资任务完成发生的招待费用;公务用车运行支出238.08万元(其中公车购置167.75万元,运行费70.33万元),较上年增加184.15万元,主要是公务用车购置及装潢。

一般公共预算本级基本支出表.xlsx

一般公共预算本级支出表.xlsx

一般公共预算收入表.xlsx

一般公共预算税收返还和转移支付表.xlsx

一般公共预算支出表.xlsx

政府一般债务限额和余额情况表.xlsx

本级政府性基金支出表.xlsx

政府性基金收入表.xlsx

政府性基金支出表.xlsx

政府性基金转移支付表.xlsx

政府专项债务限额和余额情况表.xlsx

2021年末本地区、本级及所属地区地方政府债券发行、还本付息决算数.xlsx

2021年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数.xlsx

2021年末本地区、本级及所属地区债券资金使用.xlsx

本级国有资本经营预算支出表.xlsx

国有资本经营预算收入表.xlsx

国有资本经营预算支出表.xlsx

社会保险基金收入表.xlsx

社会保险基金支出表.xlsx


 


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