山西转型综合改革示范区晋中开发区2021年政府决算报告_政府总决算_财政预决算公开_财政资金_信息公开目录_政务公开

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生效日期：	2022-09-29	废止日期：
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山西转型综合改革示范区晋中开发区2021年政府决算报告

来源：发布时间：2022-09-29 浏览次数：次【字体：小大】

一、2021年全区预算执行情况

2021年，是确保“十四五”转型立标杆开好局、起好步的关键之年。在党工委、管委会的坚强领导下，围绕高质量发展主题，努力践行“率先蹚出一条转型发展新路”核心使命，在经济形势下行压力持续影响下，克服税收收入减收的不利因素，财政部门极尽全力筹措资金，想方设法优化支出结构，精准发力，全力支持招商引资、项目建设两大主攻高地，着力提升服务能力和管理效能，财政职能作用有效发挥，有力支持了全区“十四五”开局之年的转型发展。

（一）公共财政预算执行情况

2021年公共财政预算收入86410万元，完成市政府考核任务100000万元的86.4%，短收13590万元，收入总量全市排位第六。完成管委会确定的目标任务86000万元的100.5%，增收410万元。公共预算收入同比（81243万元）增长6.36%，增收5167万元。2021年公共财政收入中税收完成55716万元，完成任务80000万元的69.64%，短收24284万元，非税收入完成30694万元，完成任务20000万元的153.48%，增收10696万元。

2021年公共财政预算收入，加税收及基数返还收入6440万元，一般转移支付收入-8641万元，专项转移支付收入30879万元，再融资债券收入35500万元，上年结转723万元，动用预算稳定调节基金11800万元，调入资金1020万元，收入合计164131万元。

2021年公共财政预算安排支出82409万元，为调整预算数110212万元的74.77%，同比(258289万元)减少68.09%，减支175880万元，减支主要原因是2020年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金达16亿元，2021年同口径未安排。公共预算支出，加体制上解支出6508万元，再融资债券及本级偿还到期政府债券本金支出35516万元，结转下年使用27803万元（主要为省级下达吉利公司新能源汽车补助资金27779万元），安排预算稳定调节基金11895万元，全区公共财政预算支出164131万元。公共财政预算保持收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入143995万元，完成预算188900万元的76.23%，短收44905万元，同比（103859万元）增长38.64%，增收40136万元。

政府性基金预算收入，加上年结转2731万元，上级补助收入265万元，再融资债券资金1300万元，专项债券资金52000万元，收入合计200291万元。

全年政府性基金安排的支出174109万元（含专项债券支出32712万元），为调整预算数195754万元的88.94%，同比122134万元增长42.56%，增支51975万元。加再融资债券及本级到期债券还本支出1375万元，调出资金1020万元，结转下年23787万元（主要为专项债券结转下年19288万元），政府性基金支出合计200291万元。政府性基金保持收支平衡。

（三）预算执行情况中的说明

1.预算执行分析

2021年全年财政预算安排的支出合计256518万元。

（1）维护正常运转行政运行支出15339万元，占总预算支出的5.98%；同比减少17.26%，减支3200万元，减支的主要原因是人员工资降低。

（2）需保障的民生支出1808万元，占总预算支出的0.7%；同比增加27.32%，增支388万元。其中：

突发公共卫生事件应急处理支出128万元，主要用于新冠疫情防控；

节能环保支出885万元，主要用于大气污染治理等；

灾害及应急管理事务支出795万元，主要用于全区安全监管和消防事务。

（3）支持经济发展支出73988万元，占总预算支出的28.84%，同比减少72.35%，减支193631万元(减支主要原因是2020年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金达16亿元，2021年同口径未安排支付)。其中：

科学技术支出3629万元，主要用于全区科技奖励、补助和孵化器补贴；

社会保障和就业支出806万元，主要用于再就业培训等；

资源勘探信息等支出52399万元，主要用于支持中小企业发展和技术改造；

商业服务业等支出781万元，主要用于支持企业境外展览补助；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出16373万元，主要用于产业扶持。

（4）支持基础设施建设支出46343万元，占总预算支出的18.07%，同比增长440.8%，增支37774万元，增支的主要原因是新增专项债券资金收入安排的基础设施建设支出。

（5）收储土地成本支出58568万元，占总预算支出的22.83%。其中：

征地补偿款41963万元；

被征地农民社会保障费用9443万元；

购买耕地占补平衡和增减挂交易指标4640万元；

耕地占用税1891万元；

土地业务费631万元。

（6）债务还本付息支出59914万元，占总预算支出的23.36%。

（7）其他支出558万元，占总预算支出的0.22%，主要是上级安排的其他支出。

2.上级补助收入支出情况及结算上解情况

全年争取上级补助收入58248万元，其中：一般性转移支付收入20929元，专项转移支付收入30879万元，返还性收入6440万元。安排支出30452万元，结转下年27796万元（主要为上级专项转移补助）。

全年结算上解支出36078万元，其中：与榆次区体制调整结算支出27022万元，25条道路管护费结算支出1394万元，文物勘探、发掘费用上缴298万元，教育费附加结算等支出856万元，增值税留抵退税等专项上解6508万元。

3.地方政府债务情况

截至2021年底，我区政府债务余额为428495万元，同比（376586万元）增长13.78%，增加51909万元，为新增专项债券52000万元，同时偿还到期本金91万元（一般债务还本16万元，专项债务还本75万元）。年底政府债务余额中一般债务174210万元，专项债务254285万元。

一般债务：科创城债务106099万元；开发区人民医院建设项目1900万元；龙田“城中村”改造项目64996万元；市政基础设施建设及维护等1215万元。

专项债务：土地储备债券200000万元；校安工程1425万元；市政基础设施建设及维护860万元。使张社区安置房莲辰苑小区B区安置部分30000万元，嘉源谷国际贸易港（谷瑞达）电力迁改工程12000万元，晋中开发区精工谷10000万元。

4.“三公”经费运行情况

全年“三公”经费支出283.24万元，同比88.95万元增长218.43%，增支194.29万元，增支的主要原因是经市政府批复购置了七辆公务用车。“三公”经费支出中因公出国境零支出，与上年持平；公务接待支出45.16万元，较上年增加10.14万元，主要是积极推进省外新签约项目、签约新开工项目投资等招商引资任务完成发生的招待费用；公务用车运行支出238.08万元（其中公车购置167.75万元，运行费70.33万元），较上年增加184.15万元，主要是公务用车购置及装潢。

一般公共预算本级基本支出表.xlsx