山西转型综合改革示范区晋中开发区

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生效日期: 2023-02-24 废止日期:
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山西转型综合改革示范区晋中开发区2022年预算执行情况及2023年预算安排情况(草 案)

来源: 发布时间:2023-02-24 浏览次数: 【字体:

关于山西转型综合改革示范区晋中开发区

2022年预算执行情况及2023年预算草案的

报 告 

 

财政局

各位党工委委员:

根据工作安排,现向党工委会提交示范区晋中开发区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告,请予审议。

一、2022年全区预算执行情况

2022年,在宏观经济下行、疫情反复和减税降费政策扩面等多重影响下,我区财政收入减收严重,财政职能作用的发挥受到极大制约。在党工委、管委会的坚强领导下,围绕高质量发展主题,我们“顶压前行、向难求成”,积极争取省、市财政的支持,极尽全力筹措资金,想方设法优化支出结构,精准发力,谋事谋策,全力配合推动解决历史遗留问题、支持招商引资和项目建设,着力提升服务能力和管理效能,为全区良好发展提供了重要的资金保障。

(一)公共财政预算执行情况

2022年公共财政预算收入61445万元,完成市政府考核任务61100万元的100.56%,超收345万元,收入总量全市排位第九。公共预算收入同比(86410万元)下降28.89%,减收24965 万元(同比下降的主要原因是执行增值税留抵退税政策)。2022年公共财政收入中税收完成51125万元,完成任务50000万元的102.25%,超收1125万元,非税收入完成10320万元,完成任务11100万元的92.97%,减收780万元。

2022年公共财政预算收入,加税收及基数返还收入6440万元,一般转移支付收入116613万元,专项转移支付收入21693 万元,一般债券收入5070万元,上年结转27803万元,动用预算稳定调节基金7500万元,调入资金600万元,收入总计247164万元。

2022年公共财政预算安排支出128440万元,为调整预算数195513万元的65.69%,同比(82409万元)增加55.86%,增支46031万元,增支主要原因是2022年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金支出(其中2021结转支出2.7亿元,2022年当年支出2亿元),2021年同口径未安排。公共预算支出,加体制上解支出42642万元,结转下年使用67073万元(主要为上级下达吉利公司新能源汽车补助资金65529万元),安排预算稳定调节基金9009万元,全区公共财政预算支出总计247164万元。公共财政预算保持收支平衡。

   二)政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入62096万元,完成预算191207万元的32.48%,短收129111万元,同比(143995万元)下降56.88%,减收81899万元。

政府性基金预算收入,加上年结转23787万元,再融资债券资金50000万元,收入总计135883万元。

全年政府性基金安排的支出80867万元(含上年结转专项债券支出19649万元),为调整预算数82997万元的97.43%,同比174109万元下降53.55%,减支93242万元。加再融资债券支出50000万元,调出资金600万元,上解支出211万元,结转下年4205万元,政府性基金支出总计135883万元。政府性基金保持收支平衡。

(三)预算执行情况中的说明

1.预算执行分析

2022年全年财政预算安排的支出合计209307万元。

(1)维护正常运转行政运行支出19345万元,占总预算支出的9.24%;同比增长26.12%,增支4006万元,增支的主要原因是人员工资恢复到原有水平。

(2)需保障的民生支出510万元,占总预算支出的0.24%;同比下降71.79%,减支1298万元。其中:

突发公共卫生事件应急处理支出58万元,主要用于新冠疫情防控;

节能环保支出281万元,主要用于大气污染治理等;

灾害及应急管理事务支出171万元,主要用于全区安全监管。

3支持经济发展支出89061万元,占总预算支出的42.55%,同比增长20.37%,增支15073万元(增支主要原因是2022年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金达支出4.7亿元,2021年同口径未安排支付)。其中:

科学技术支出2258万元,主要用于全区科技奖励、补助和孵化器补贴;

社会保障和就业支出747万元,主要用于就业补助等;

节能环保支出47778万元,主要用于吉利新能源补助;

资源勘探信息等支出37281万元,主要用于支持中小企业发展和技术改造;

商业服务业等支出940万元,主要用于支持企业境外展览补助;

其他支出57万元,主要用于军民融合配套奖励。

4)支持基础设施建设支出28802万元,占总预算支出的13.76%,同比下降37.85%,减支17541万元。

5)收储土地成本支出21290万元,占总预算支出的10.17%,同比下降63.65%,减支37278万元。其中:

          征地补偿款12924万元;

          被征地农民社会保障费用5480万元;

      购买耕地占补平衡和增减挂交易指标2600万元;

          土地业务费286万元。

        6)债务还本付息支出50176万元,占总预算支出的23.97%,同比下降16.25%,减支9738万元。

        7)其他支出123万元,占总预算支出的0.06%,主要用于榆社对口帮扶支出。

         2.上级补助收入支出情况及结算上解情况

全年争取上级补助收入144746万元,其中:一般性转移支付收入116613万元,专项转移支付收入21693万元,返还性收入6440万元。安排支出77673万元,结转下年67073万元(全部为上级专项转移补助)。

全年结算上解支出42642万元,其中:与榆次区体制调整结算支出27022万元,25条道路管护费结算支出1394万元,汽车促销补贴资金结算上缴1563万元,增值税留抵退税上解10645万元,教育费附加及城建资金收入结算上解522万元,其他专项上解1496万元。

3.地方政府债务情况

截至2022年底,我区政府债务余额为433565万元,同比(428495万元)增长1.18%,增加5070万元,为新增一般债券。年底政府债务余额中一般债务179280万元,专项债务254285万元。

一般债务:科创城债务106099万元;开发区人民医院建设项目1900万元;龙田“城中村”改造项目64996万元;市政基础设施建设及维护等6285万元。

专项债务:土地储备债券200000万元;校安工程1425万元;市政基础设施建设及维护860万元。使张社区安置房莲辰苑小区B区安置部分30000万元,嘉源谷国际贸易港(谷瑞达)电力迁改工程12000万元,晋中开发区精工谷10000万元。

4.“三公”经费行情况

全年“三公”经费支出78万元(其中公务接待32万元,公车运维46万元,因公出国境0万元),同比283万元下降72.44%,减支205万元,减支的主要原因2021年经市政府批复购置了七辆公务用车168万元,2022年无此项支出。我区“三公”经费2022年预算数、执行数均较上年下降58.82%和72.44%,执行数严格控制在预算数内。

 

第二部分:2023年预算安排情况

 

一、预算编制的指导思想和原则

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神,在市委、市政府、开发区党工委、管委会的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,围绕全方位高质量发展主题,突出“两个转型”发展主线,践行“率先蹚出一条转型发展新路”的核心使命,锚定“排头兵”“新高地”“示范区”三大目标,扎实做好管财、聚财、用财工作,继续执行减税降费的财政政策,努力实现我区财政收入的合理增长;坚持“紧日子、保重点、促统筹、提绩效”的原则,加大优化财政支出结构,按照保障基本支出、防范化解债务风险、保障预算单位履职项目支出和保障发展支出等层次顺序,提高财政支出的有效性;同时强化预算约束和绩效管理,努力提升财政治理效能。

(二)原则

1.坚持实事求是,与经济社会发展水平相适应的原则。

继续严格落实《示范区晋中开发区支出预算编制及执行审批办法(试行)》(综示晋开管发〔2019〕46号)文件精神,做到收入预算真实完整,支出预算准确规范、科学合理。

2.坚持突出重点,提高财政资金使用绩效的原则。

严把预算支出关,深挖节支潜力,将更多宝贵的财政资金用在刀刃上,聚焦重大发展战略和重点改革领域,保障党工委、管委会确定的招商引资、产业扶持、重点工程建设及环境保护、安全生产等工作。

3.坚持刚性约束,严控预算追加的原则。

积极推进预算一体化管理改革,强化预算执行约束力,预算草案经党工委会议审议通过后,严格遵照执行,严格控制预算追加调整,确需追加预算的,严格履行审批手续。

二、公共财政预算和政府性基金预算收入、支出草案

(一)公共财政预算收入、支出草案

——公共财政预算收入草案

2023年,公共财政预算收入任务64500万元,较上年实际完成(61445万元)增长4.97%,增收3055万元。公共财政预算收入加上级补助收入92201万元(税收及基数返还补助收入6440万元,一般转移支付82966万元,专项补助收入2795万元),地方政府一般债券转贷收入10000万元,其他调入资金30000万元,动用预算稳定调节基金5000万元,上年结转收入67073万元,全年收入总计268774万元。

——公共财政预算支出草案

公共预算当年财力支出安排106321万元(含上级一般转移支付收入中专项支出51516万元),比上年预算下降14.82%。公共预算当年财力安排的支出,加上年结余收入安排的支出67073万元、其他调入资金安排的支出30000万元,动用预算稳定调节基金安排的支出5000万元、专项转移支付收入安排的支出2795万元,地方政府一般债券转贷收入安排的支出10000万元,公共预算安排的支出合计221189万元。加上解上级支出47225万元,地方政府一般债券到期还本支出360万元,公共预算支出总计为268774万元,和收入总计相比,实现年度收支平衡。

1.部门预算安排17626万元。

(1)工资及个人部分12288万元;

(2)公用经费1103万元(一般公用经费571万元、交通费104万元、福利270万元、工会经费154万元、保健费4万元)。

(3)其他运转项目支出4235万元。

2.专项预算安排123695万元。

(1)人员费用支出1803万元,其中:

劳务派遣人员待招聘等费用260万元;

机关人员省、市综合考核奖100万元;

开发区退休人员职业年金单位部分168万元;

税务局人员项目经费1275万元。

(2)机关运行及建设支出1414万元,其中:

职工篮球场改造暨档案业务用房建设经费280万元;

职工篮球场改造暨档案业务用房装修费250万元;

生活用水、消防水池及道路改造费200万元;

非公党委党建工作经费109万元;

公安分局新建潇河派出所、执法办案中心改造及公共安全视频建设联网应用系统资金575万元。

(3)民生保障支出926万元,其中:

消防大队消防车辆购置经费140 万元;

标准化认证(认可)与产品提升经费70万元;

环境污染防治(环保管家)70万元;

节能减排龙田、使张社区冬季取暖煤改电专项经费70万元;

安全生产监管专项经费400万元;

物联网消防远程监控系统建设资金126万元;

新冠肺炎疫情防控专项资金50万元。

(4)支持经济发展支出85211万元,其中:

2023年中央和省级就业补助资金791万元(上级专项);

2023年中央新能源汽车推广应用补助资金25725万元(上级专项);

2023年省级财力补助吉利晋中公司专奖励资金25000万元(上级专项);

产业扶持专项资金17430万元(产业规划与创新发展部5000万元, 经济运行部12030万元、金融服务中心400万元);

科技发展专项与双创中心建设资金2500万元;

2023年晋中开发区消费券500万元;

经济工作会奖励资金100万元;

委托招商运营服务费300万元;

区属国有企业注册资本金11580万元;

政府服务事项专项经费800万元,其中行政审批局500万元,园区建设管理部300万元;

人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖补资金200万元;

商务活动工作经费200万元,其中综合办100万元,产业规划与创新发展部100万元;

转型项目推进现场会专项经费80万元;

2023年市场主体倍增工程培训专项资金5万元。

        (5)化解政府债务:地方政府一般债券付息及付息(兑付)服务费6440万元。

        (6)基础设施建设支出26490万元:

工程项目管理经费600万元;

2023年工程项目支出25000万元;

聘请中介机构服务费890万元。

  (7)其他专项支出1411元:

预备费1300万元(根据预算法规定,预备费按照公共预算支出额的1%配置);

承接校地合作职能专项经费36万元;

市城管综合执法队开发区队等办公场所运维费75万元。

3.地方政府一般债券转贷收入安排的支出10000万元

4.“三公”经费安排情况

2023年“三公”经费预算安排141万元,与上年预算持平。其中,公务接待费安排61万元(部门预算中各预算单位10万元,专项预算中综合办16万元,产业规划与创新发展部35万元)、公车运行费80万元、因公出国(境)0万元。

(二)政府性基金预算收入、支出草案

--政府性基金预算收入草案

2023年,按照土地局提供的土地出让计划,预计可出让土地1468亩,实现土地总价款151200万元。剔除上缴省、市农业土地开发资金1800万元,新增建设用地有偿使用费2400万元,区级国土基金收入147000万元。加上城市基础设施配套费收入3000万元,专项债券对应项目的专项收入361万元,区级基金收入150361万元(国有土地使用权出让收入132120万元,国有土地收益基金收入14880万元,城市基础设施配套费收入3000万元,专项债券对应项目的专项收入361万元),较上年实际完成(62096万元)增长142.14%,增收88265万元。加上年结转结余4205万元,收入合计154566万元。

--政府性基金预算支出草案

政府性基金当年预算收入安排的支出150361万元(含专项债券对应项目的专项收入安排的支出361万元),加上年结转结余收入安排的支出4205万元,支出合计154566万元,与收入合计比较,实现年度收支平衡。

1.部门预算安排1915万元

侯方、使张、龙田村失地农民社会养老保险1915万元。

2.专项预算安排152651万元

(1)化解政府债务支出45545万元,其中:

化解使张“城中村”改造项目政府债务资金36184万元;

专项债券对应项目收入安排的付息支出361万元;

地方政府专项债券付息及付息(兑付)服务费支出9000万元。

(2)土地成本支出52256万元,其中:

征地和拆迁补偿款6319万元;

省市区重点工作经费预留3000万元;

龙湖殿郦项目土地出让金上划市级2500万元;

国有土地收益基金收入安排的征地和拆迁补偿等支出16373万元;

购买耕地占补平衡和增减挂交易指标10000万元;

被征地农民社会养老保险5000万元;

缴纳耕地开垦费7400万元;

缴纳耕地占用税资金864万元;

土地业务经费800万元。

(3)区属国有企业注册资本金33300万元;

(4)产业扶持专项资金14550万元(产业规划与创新发展部7000万元,经济运行部7550万元);

(5)基础设施项目建设支出7000万元,其中:

工程项目支出2592万元;

城市基础设施配套费收入安排的城市基础建设支出4408万元。

    

第三部分:2023年主要工作及措施

 

 

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是我区同步推进“两个转型”加快高质量发展三年行动开局起步之年。财政部门将继续坚持稳中求进工作总基调,紧盯经济发展指标,采取强有力的措施,确保全区财政平稳运行。

(一)锚定收入目标,努力提高财政收入质量

做好收入情况分析预判,与相关主管部门配合持续推动国有资产盘活,继续落实好减税降费政策,积极推动税务部门落实全年税收收入目标;深入挖掘与土地出让相关的非税收入,做好财政收入组织工作,努力提高财政收入质量。

(二)坚决落实过紧日子要求,严把预算支出关口

年初预算编制,压减非急需、非刚性支出等一般性支出,在保障基本支出的基础上,对部门预算中其他运转类项目较上年预算压减15%,对专项预算中特定目标类项目较上年预算压减10%。突出绩效导向,加强对审计监督和绩效评价结果的运用。落实过紧日子要求从年初即抓紧扎实。在预算执行中要坚持厉行节约,把紧预算支出关口,深入挖掘节支潜力,对预算执行进度缓慢、绩效监控发现任务目标出现偏差的项目,及时收回预算指标,统筹各类存量资金,切实加大对重点领域和刚性支出的保障力度。

(三)积极争取上级资金,增加我区财力保障

加强项目前期准备、评估、遴选等工作,研究掌握、用好用足相关政策,多渠道争取上级资金和政策支持,特别是政府债券资金和置换债券资金,为我区转型发展增加财力保障。

(四)支持“两个转型”发展战略,推动高质量发展

       努力抢抓加快发展的机遇期和相关政策的窗口期,将有限的资金跟进壮大特色产业链建设、壮大市场主体建设、盘活国有资产和推进重点工程建设等转型发展主战场,推动我区高质量发展,培育税源增长点,积极布局调整我区税收结构。

晋中开发区2023年政府预算报告附表.pdf

晋中开发区2023年财政代编重点项目绩效申报表.pdf


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