山西转型综合改革示范区晋中开发区

目     录

    第一部分---------------------------------  机构概况

一-------------- 本部门职责

二-------------- 机构设置情况 

    第二部分-------------2021年度部门决算报表（详见附件） 

一-------------- 收入支出决算总表

二-------------- 收入决算表

三---------------支出决算表

四-------------- 财政拨款收入支出决算总表

五-------------- 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六-------------- 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七-------------- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八-------------- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九---------------国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十-------------- 部门决算公开相关信息统计表

    第三部分----------------------2021年度部门决算情况说明

一-------------- 收入支出决算总体情况说明

二---------------收入决算情况说明

三---------------支出决算情况说明

四-------------- 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五------------- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六------------- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七------------- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八-------------  其他重要事项情况说明

九-------------  预算绩效情况说明

十-------------- 其他需要说明的事项  

    第四部分-----------------------------名  词  解   释           

    第五部分-----------------------------附           件

第一部分 机构概况

一、本部门职责

1.负责山西科技创新城晋中区的综合管理服务工作，统筹本园区招商项目落地、进地开工、项目建设和基础设施配套服务等各类事项的协调服务工作；

2.负责做好山西科技创新城晋中区的招商项目的档案管理工作和基础设施项目的资产登记、档案资料管理工作；

3.负责协调配合统计部门做好山西科技创新城晋中区招商项目、基础设施项目各类指标的统计汇总工作；

4.负责配合相关职能部门做好疫情防控、生态保护、安全生产、法治建设、科技项目申报、人才收集汇总等工作。

5.负责做好晋中开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置情况

本中心内设两个科室，分别为项目科、协调服务科，共有3名工作人员，1名在编人员、2名劳务派遣人员。

第二部分 2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2.72万元、支出总计2.72万元。与2020年相比，收入总计减少0.27万元，下降9.0%，支出总计减少0.27万元，下降9.0%。主要原因是：由于疫情影响，外出考察次数减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2.72万元，其中：财政拨款收入2.72万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2.72万元，其中：基本支出1.37万元，占比50.4%；项目支出1.35万元，占比49.6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2.72万元，支出总计2.72万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少0.27万元，下降9.0%，财政拨款支出总计减少0.27万元，下降9.0%。主要原因是：由于疫情影响，外出考察次数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少0.27万元，下降9.0%。主要原因是：由于疫情影响，外出考察次数减少。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费2.72万元，占比100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2.72万元，主要用于科学技术（类）支出2.72万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度本中心科学技术支出年初预算17.46万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的15.6%，用于办公费1.14万元，邮电费0.23万元，公务用车维护费1.11万元，印刷费0.25万元。较2020年决算减少0.27万元，下降9.0%，主要原因是由于疫情影响，外出考察减少，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1.37万元，其中：人员经费0万元；公用经费1.37万元，主要包括办公费0.26万元，公务用车维护费1.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算的77.6%，比上年增加0.01万元，增加1%，原因是：审车费用的正常波动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；本中心2021年度核定公务用车数量为1辆，公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，公务用车购置支出决算0元，占比0%，公务用车运行费支出决算1.11万元，占比100%，比上年增加0.01万元，增加的原因为：审车费用的正常波动；公务接待费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门因单位性质改变无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.26万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。截至2021年12月31日，本单位资产共计2.03万元，包含办公椅1张0.06万元，打印一体机1台0.246万元，单反相机一台0.89万元，笔记本一台0.59万元，票据打印机0.25万元。

九、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作情况。

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金17.46万元，自评得分90分，等级优秀。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目1个，一般公共预算1.35万元，评价等级为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

区内企业管理服务经费自评综述：

1.根据年初设定的绩效目标，全年预算数为10万元，执行数为1.35万元，完成预算的13.5%，项目自评得分为90.85分，等级为优秀。

2.项目的具体内容为：此项目为单位常年项目，以服务管理项目为主，本中心工作人员赴项目单位调研60余次，全力协调解决项目建设中存在的手续办理、进地清表、施工用水、用电、环保督察、文物勘探、高压线迁改、道路配套等困难问题，更好地推动辖区项目建设；协助项目单位做好疫情常态化防控工作；督促项目单位做好环保、安全等工作；促进“三个一批”活动的顺利进行，在服务管理项目的过程中支出的相关费用。

    3.发现的主要问题及原因：本年度项目资金使用减少，主要原因为一是今年疫情影响，外出考察比较少；二是今年新入驻项目比较多，且园区道路施工，设立围挡，致使园区宣传版面没有制作；三是缺乏项目整体效能的评估，经验不足。  

    4.下一步改进措施：一是在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性；二是今后编制预算时提高精度，做实、做细预算，严格执行《预算法》的相关规定；三是提升绩效目标管理工作，密切关注目标任务开展情况，确保项目顺利进行；四是建立系统的绩效评价机制，健全绩效评价制度，使绩效评价工作常规化。

十、其他需要说明的事项

    山西科技创新城晋中区事业中心暂无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

科创城2021年部门决算公开报表.xls

科创城2021年部门整体支出绩效自评表.xls

科创城2021年项目支出绩效自评表.doc