山西转型综合改革示范区晋中开发区

第一部分  概况

一、本部门职责

 围绕“互联网+”产业、物联网产业、智能装备产业大数据产业打造中高端制造业产业基地、传统产业升级基地以及中西部地区现代化示范物流服务枢纽；统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作；承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务、企业安全生产和企业党建服务工作；承担园区企业技术改造和转型升级工作；协调统计部门，做好监测、统计、分析和预测产业发展态势，提出政策建议；承担园区项目跟踪服务工作；承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据晋中市机构编制委员会《关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业单位机构的通知》（市编发﹝2017﹞20号）的文件精神，山西转型综合改革示范区晋中开发区汇通产业园事业服务中心为公益一类事业单位，为副处级建制，内设3个科室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计24.74万元、支出总计24.74万元。与2020年相比，收入总计减少17.25万元，下降69.73%，支出总计增加减少17.25万元，下降69.73%。主要原因是2020年发放了2019年度市级综合考核奖、2020年廉政风险保证金和项目支出中增加区内企业管理服务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24.74万元，其中：财政拨款收入24.74万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24.74万元，其中：基本支出19.54万元，占比78.98%；项目支出5.20万元，占比21.02%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计24.74万元、支出总计24.74万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少17.25万元，下降69.73%，财政拨款支出总计减少17.25万元，下降69.73%。主要原因是2020年发放了2019年度市级综合考核奖、2020年廉政风险保证金和项目支出中增加区内企业管理服务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出24.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少17.25万元，下降69.73%。主要原因是2020年发放了2019年度市级综合考核奖、2020年廉政风险保证金和项目支出中增加区内企业管理服务经费。其中，人员经费14.56万元，占比58.85%，公用经费10.18万元，占比41.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出24.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.74万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年汇通产业园事业服务中心部门预算40.11万元，全年支出24.74万元，完成预算的61.68%。

其中一般公共服务支出预算40.11万元，支出24.74万元，完成预算的61.68%。未完成预算的原因是本年度由于疫情影响和政府响应，紧缩财政支出，不进行大型活动等。主要用于职工人员费用、日常公用经费以及机关文化建设经费、区内企业管理服务经费和项目推进协调经费支出。较上年决算减少17.25万元，下降69.73%，主要原因是2020年发放了2019年度市级综合考核奖、2020年廉政风险保证金，以及项目支出中增加区内企业管理服务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8.46万元，其中：人员经费3.48万元，主要包括津贴补贴、独生子女费、奖金等；公用经费4.98万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算的53.18%，比上年减少0.10万元，减少8.55%，原因是：根据上级文件精神，减少财政支出，由于疫情影响，不进行大型活动等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算1.17万元，占比100%，比上年减少0.1万元，减少8.55%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费支出，原因是单位性质为财政补助事业单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金24.74万元，自评得分92分，等级优秀。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目1个，一般公共预算1.88万元。评价等级为优1个。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果，“区内企业管理服务经费”，全年预算数为10万元，执行数为1.88万元，完成预算的18.8%。项目支出绩效评价得分91.88分，等级优秀。

项目绩效目标完成情况：汇通产业园104户规上工业企业1-12月完成产值125亿。实现小升规企业12个。为园区企业协调银行贷款2.8亿元，为企业平稳生产经营奠定了基础。

发现的主要问题及原因：项目组织管理健全性、制度建设及资金管理及使用方面存在不完善、不规范情况。

 下一步改进措施：健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1、汇通2021年度决算公开报表.xls

2、汇通2021年度部门整体支出绩效自评表.doc

3、汇通2021年度项目支出绩效自评表.xls