山西转型综合改革示范区晋中开发区

             2021年人力资源部部门决算分析报告

目     录

第一部分---------------------------------机构概况

一-----------------------------本部门职责

二-----------------------------机构设置情况

第二部分--------------------部门决算报表（详见附件）

一--------------------收入支出决算总表

二--------------------------收入决算表

三--------------------------支出决算表

四--------------------------财政拨款收入支出决算总表

五------------------- 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六---------------------般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七--------------一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八---------------------政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九---------------------国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十---------------------部门决算公开相关信息统计表

第三部分----------------------年度部门决算情况说明

一----------------收入支出决算总体情况说明

二----------------收入决算情况说明

三----------------支出决算情况说明

四----------------财政拨款收入支出决算总体情况说明

五----------------- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六--------------- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七----------------  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八-------------------其他重要事项情况说明

九-------------------预算绩效情况说明

十-------------------其他需要说明的事项

第四部分-----------------------------名  词  解   释

第五部分-----------------------------附           件

 第一部分 机构概况

1．本部门职责

人力资源部负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案等工作；负责管委会及所属事业单位绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；负责劳动用工管理、工资分配等劳动和社会保障工作；统筹区内人才基地建设和人才培训工作。 

2．机构设置情况

人力资源部2021年人员编制数268人，其中：事业人员268人；年末实有人员268人，财政供养人员268人。和2021年相比增加4人，变动原因2021年因工作原因调入4人。

第二部分  部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9027.63万元、支出总计9027.63万元。与2020年相比，收入总计减少1311.47万元，减少12.68%，支出总计减少1311.47万元，减少12.68%。主要原因是:2021年绩效工资是根据2020年考核结果核定，2020年考核结果为合格，绩效工资降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9027.63万元，其中：财政拨款收入9027.63万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9027.63万元，其中：基本支出7587.67万元，占比84.05%；项目支出1439.96万元，占比15.95%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9027.63万元、支出总计9027.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1311.47万元，减少12.68%，财政拨款支出总计减少1311.47万元，减少12.68%。主要原因是:2021年绩效工资是根据2020年考核结果核定，2020年考核结果为合格，绩效工资降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9027.63万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1311.47万元，减少12.68%。主要原因是:2021年绩效工资是根据2020年考核结果核定，2020年考核结果为合格，绩效工资降低。其中，人员经费5059.74万元，占比56.05%，日常公用经费3967.89万元，占比43.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9027.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8077.35万元，占89.47%；卫生健康支出271.97万元，占3.01%；援助其他地区支出10.61万元，占0.12%；住房保障支出667.71万元，占7.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出年初预算10361.72万元，支出决算8077.35万元，完成年初预算的77.95%，用于发放职工工资性支出、2020年度领导班子目标考核奖励、市级综合考核奖励、日常办公支出以及老干部支部活动、人才招聘、党建工作和机关文化建设、劳动监察装备及专项检查、移交人员养老保险缴费、公益性岗位人员绩效工资等支出。较2020年决算增加7240.65万元，增长982.85%。增加主要原因是口径不一样，2020年人员工资类决算数统计在一般公共服务支出。

卫生健康支出年初预算301.26万元，支出决算271.97万元，完成年初预算的90.28%，用于职工医疗保险的支出。较2020年决算增加29万元，增长11.94%，主要原因2021年职工工资基数较2020年提高，社会保险缴费有所增加。

援助其他地区支出年初预算115万元，支出决算10.61万元，完成年初预算的9.23%，用于对口帮扶榆社的支出。较2020年决算减少789.71万元，减少98.67%，主要原因由于2021年榆社县未确定具体的产业发展项目，故此项资金没有拨付。

住房保障支出年初预算933.19万元，支出决算677.71万元，完成年初预算的72.62%，用于职工提租及住房公积金的支出。较2020年决算减少37.24万元，减少5.21%，主要原因2021年与2020年比较，工资基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7587.67万元，其中：人员经费4796.04万元，主要包括职工工资性支出；公用经费2791.63万元，主要包括公益性岗位补贴、就业补助、劳动监察装备及专项检查、党建及机关文化建设、干部教育培训、以及老干部活动、帮扶榆社工作等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算的88.06%，比上年增加0.39万元，增长14.09%，原因是：车辆年久，维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算3.17万元，占比100%，比上年增加0.39万元，增长14.09%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2021年我单位无出国出境情况。2020年、2021年预算均为0万元，2020年、2021年支出均为0万元。

2、公务接待费

2021年我单位公务接待费为0万元，无接待，完成预算的0%。2020年、2021年支出均为0万元。原因是：认真落实厉行节约，进一步从严控制“三公经费”开支。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年底单位实有车辆1辆，发生的公务用车运行维护费用为3.17万元，完成预算的88.06%，比上年增加0.39万元，增长14.09%，原因是：认真落实厉行节约，进一步从严控制“三公经费”开支，但是因车辆年久，维修费有所增加。

八、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

本单位属于财政补助事业单位，2020年、2021年本部门无机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额71.49万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.84万元。

3、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金10394.12万元（含计入总决算金额1366.49万元），自评得分92分，等级优秀。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目5个，一般公共预算1624.7865万元，政府性基金预算支出0万元。评价等级为优5个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

互联网+人力资源对接平台建设工作项目绩效自评综述：

1、全年预算数为66.3万元，执行数为7.4786万元，完成预算的11.3%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.6分，自评等级优。

2、项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，2020年12月人才交流服务平台一期建设完成，并通过专家验收评估完成后，已支付中标价格90%。2021年11月22日质保期一年后经专家验收评审合格后，支付给山西华迅网络科技股份有限公司中标价格剩余10%，共计4.4786万元。受省公安厅信息化专项整治工作影响，在专项整治期间平台暂时暂停，影响了二期平台的验收工作。

3、发现的主要问题及原因：预算执行率不高。

4、下一步改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

人才、创业培养奖励资金项目绩效自评综述：

1、全年预算数为500万元，执行数为240万元，完成预算的48%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.8分，自评等级优。

2、项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，主要用于：紧缺工种工资补贴，补贴人数400余人次，补贴金额共计88.05万元，其中53名高技能人才享受紧缺工种工资补贴；2021年命名16名示范区晋中开发区第一届党工委联系高级专家，三个月津贴共计1.92万元；2021年人才及团队奖励补贴共有23名人才（项目）符合补贴条件，补贴金额共计141.36万元；3名人才奖励补贴专家，评审费共计2万元；企业在岗职工技能提升培训4.13万元，2名大学生实习实训生活补贴共计3366元，委托第三方协办晋中市第二届职业技能大赛费用22080元，全年支出共计240万元。

3、发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部门本年度预算支出中进度未达到规定要求。

4、下一步改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

龙田村、使张村、侯方村拆迁养老保险资金项目绩效自评综述：

1、全年预算数为1571.76万元，执行数为1366.49万元，完成预算的86.94%。

2、根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.29分，自评等级优。项目绩效目标完成情况：为龙田、使张、侯方三村到法定退休年龄人员发放养老金1366.49万元。

3、发现的主要问题及原因：因达退休年龄人员无法预估，预算执行率不高。

4、下一步改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

十、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分   附件

  决算公开表.xls

        整体支出绩效自评表.doc

        项目自评表.xls