山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心2021年度部门决算_部门决算_财政预决算公开_财政资金_信息公开目录_政务公开

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生效日期：	2022-09-30	废止日期：
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山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心2021年度部门决算

来源：发布时间：2022-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

中心主要职责有：负责以晋中开发区为依托，将新兴产业体系和布局辐射到十个市县，打造晋中“1+10”（晋中开发区加十个市县开发区、园区）产业集群服务平台，构建“1+10”联盟，发展园区“飞地经济”；按照《晋中市开发区“1+10”联合体章程》《晋中市开发区“1+10”联合体联席会议制度(试行)》等，贯彻联合体成员大会决定，督促落实联合体成员大会提出的各项工作任务，协调做好联合体的日常服务，及定期和不定期联席会议的会务工作等，协助建立完善相关工作体制机制，加强成员间的协调与合作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

中心是2017年9月新组建单位，内设区域经济联合发展办公室（综合办）和飞地项目协调办公室两个科室。现有9名工作人员，分别事业编制人员3名，合同工人员5名，公益性岗位1名。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9.87万元、支出总计9.87万元。与2020年相比，收入总计减少5.03万元，下降33.76%，支出总计减少5.03万元，下降33.76%。主要原因是由于疫情影响，2021年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9.87万元，其中：财政拨款收入9.87万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9.87万元，其中：基本支出7.69万元，占比77.91%；项目支出2.18万元，占比22.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9.87万元、支出总计9.87万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5.03万元，下降33.76%，财政拨款支出总计减少5.03万元，下降33.76%。主要原因是由于疫情影响，2021年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少5.03万元，下降33.76%。主要原因是由于疫情影响，2021年度项目支出减少。其中，人员经费4.32万元，占比43.77%，日常公用经费5.55万元，占比56.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.87万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算22.25万元，支出决算9.87万元，完成年初预算的44.36%，用于工资福利支出的奖金和津贴补贴，对个人和家庭的补助的奖励金，商品和服务支出的办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护经费和其他商品和服务支出。较2020年决算减少5.03万元，下降33.76%。主要原因是由于疫情影响，2021年度项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7.69万元，其中：人员经费5.55万元，主要包括工资福利支出的奖金和津贴补贴，对个人和家庭的补助的奖励金；公用经费2.14万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护经费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算的13.87%，与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，占比100%，与上年无变化；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.47万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费。主要原因是：2018年产融中心变更为财政补助事业单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中心没有公务车辆（车辆为开发区综合办统一调配）。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金9.87万元，自评得分90分，等级为优。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目1个，一般公共预算0.08万元。基金预算0万元。评价等级为优1个，良0个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

企业、项目推进协调考察服务经费项目自评综述：

1. 评价涉及金额、评分、等级

企业、项目推进协调考察服务经费项目涉及金额0.08万元，根据年初设定的绩效目标，自评得分为91分，评价等级为优。

2.项目具体内容

企业、项目推进协调考察服务经费项目，是产业融合发展服务中心根据“三定”方案中规定的中心主要职能申报的项目，旨在打造晋中市“1+10”联合体产业集群服务平台，构建“1+10”联盟，协调做好联合体的日常服务。

根据全区高质量发展工作会议精神，中心将该项目2021年工作思路和工作重点调整为发展“总部经济”，主动开启发展“总部经济”新实践，并组织了“总部经济”业务培训和专题研讨会。同时，持续对已签约的“飞地经济”项目进行跟踪服务。

2021年，根据财政局批复，该项目资金总额为10万元，全部为区级财政资金。其中包括办公费2.7万元，印刷费1.35万元，其他商品和服务支出2.8万元，差旅费1.35万元，培训费1.35万元，公务接待费0.45万元。

根据中心2021年实际工作情况，该项目资金共使用0.08万元，其中印刷费0.05万元，差旅费0.03万元。

该项目今年吸引新闻媒体对“1+10”联合体宣传报道2次，组织中心人员进行业务相关政策解读培训2次，邀请相关单位举行学习交流研讨会1次，组织外出参观学习交流1次，为企业服务解决难题5个。同时，向“1+10”联合体成员单位推荐项目1个，向晋中开发区推荐项目2个，动员具有借助“飞地”模式发展意向的企业5个。

通过全年工作，加强了对“1+10”联合体的宣传，扩大了“1+10”联合体的影响力。组织全员参加了“中博会”，积极搜集了项目信息。积极联系了祁县红海玻璃器皿项目，紧密跟踪了山西金柏林啤酒项目，努力争取了光伏发电项目。重点引进了北京万垟特种印刷项目，为企业解决厂房租赁、工商注册等问题，并运用“总部经济”模式，将油墨生产部分协调引入到寿阳开发区。目前，油墨生产厂已实现投产。

3.发现问题及原因

由于受疫情影响，对外交流受阻，很多工作无法开展，导致资金使用率低。

4.下一步措施

下一步，在遵守疫情防控要求的情况下，积极开展对外交流工作。

（1）优化管理制度

一是在业务岗位试点积分制管理，缩小考核范围，将绩效考核对象具体到人头上。二是开展市场化运作，企业化管理、社会化参与，制定对中介公司、平台公司等项目招引单位和人员的鼓励政策。

（2）加强专业培训，锤炼专业本领

一是要熟悉开发区自身情况、区域优势、产业政策，要了解开发区引进条件、优惠政策、财政税收政策等内容。二是要掌握方式方法，一方面要积累招商谈判经验，提高谈判艺术，另一方面要掌握一些招商必备软件，了解企业状况。三是要结合中心工作重点，围绕有关政策知识，通过信息化、智能化手段，开展多层次、多角度学习培训。四是要强化一线实践锻炼。主动出击，敢于突破，敢于尝试第一次，要在学中干、干中学，不断总结经验、探索规律。

（3）建立并巩固好与相关部门的沟通合作机制

在发展“总部经济”研讨会上，任主任提出，产融中心和产业规划与创新发展部要搞好配合。产融中心负责前期的联系、洽谈，产业规划与创新发展部要做好后期的承接和政策落实。中心要主动建立并巩固好这一沟通合作机制，并不断健全和完善。今后，还要在公司注册阶段，与行政审批局、税务局等部门建立比较紧密的沟通合作关系。

十、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

山西转型综合改革示范区晋中开发区产业融合发展服务中心2021年度部门决算公开表.xls