山西转型综合改革示范区晋中开发区

    第一部分  概况

一、本部门职责 

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会综合办公室主要职能为负责党工委、管委会日常行政事务工作，上报有关信息：负责对外接待和联络工作，处理来信来访工作；统筹党的建设、基层组织建设、精神文明建设及党员思想建设，党员培训等工作；负责纪要、保密工作；负责对外宣传及信息网络建设工作；保证开发区办公大楼的正常运转及维修、维护大楼周围、庭院的干净、绿化、亮化的事宜，承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况  

部门预算主要有7个科室组成，分别是行政办公室、督查室、经济政策研究中心；党群工作室、党建指导中心、宣传信息中心；综合保障服务中心。实行独立核算。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2495.17万元、全部为财政拨款收入，与2020年相比，增加163.92万元，同比增加7.03%，主要原因是一是增加了市场监督管理事务；二是增加了环境保护管理事务，增加了总的收入。2021年支出总计2495.17万元，与2020年相比，支出增加163.92万元，增加 7.03%。主要原因是一是支付了市场监督管理事务；二是支付了环境保护管理事务，增加了总的支出。 

   二、收入决算情况说明

本年收入合计2495.17万元，其中：财政拨款收入2495.17万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2495.17万元，其中：基本支出378.45万元，占比15.16%；项目支出2116.72万元，占比84.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2495.17万元、全部为财政拨款收入，与2020年相比，增加163.92万元，同比增加7.03%，主要原因是一是增加了市场监督管理事务；二是增加了环境保护管理事务，增加了总的收入。2021年支出总计2495.17万元，与2020年相比，支出增加163.92万元，增加 7.03%。主要原因是一是支付了市场监督管理事务；二是支付了环境保护管理事务。增加了总的支出。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会综合办公室2021年财政拨款支出合计2495.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，支出增加163.92万元，增加 7.03%。主要原因是一是支付了市场监督管理事务；二是支付了环境保护管理事务。增加了总的支出。其中，人员经费86.14万元，占比3.45%，公用经费2409.03万元，占比96.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

   山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会综合办公室2021年支出合计2495.17万元：一般公共服务支出2212.23万元，占比88.66%；公共安全支出4万元，占比0.16%；社会保障和就业支出66.65万元，占比2.67%；卫生健康支出128.14万元，占比5.14 %；节能环保支出67.88万元，占比2.72 %；其他支出16.28万元，占比0.65 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会综合办公室2021年支出合计2495.17万元，年初预算为2908万元，完成预算的85.80%：       一般公共服务支出2212.23万元，年初预算为2290万元，完成预算的96.60%，其中用于政府办公厅（室）及相关机构事务1549.43万元，商贸事务91.20万元，群众团体事务10万元，组织事务175.18万元，宣传事务237.67万元。同比增加6.05万元，与去年持平，主要原因：一是虽然增大了招商力度，积极推进重点项目落地，推进重点工程开工，举行全省“三个一批”的活动，但整合资源，节约成本；二是减少支付党群活动中心的租赁费和物业管理费，三是减少宣传事务基础工程改造费用。四是处置已有7辆车，重新购置7辆车，五是增加了党群活动中心建设。

公共安全支出4万元，年初预算为4万元，完成预算的100%，用于国家保密管理办公费用。同比减少了35.76万元，减少90%，主要原因是减少了公安警务室装修、配置经费。

文化旅游体育与传媒支出为0万元，年初预算为0万元，同比减少10万元，主要原因是减少了晋中市文化产业项目补助资金。

社会保障和就业支出66.65万元，年初预算为0万元，由人力资源部统筹做预算，用于发放2020年工资绩效考核30%。

卫生健康支出128.14万元，年初预算为200万元，完成预算的64%，用于新冠肺炎疫情防控专项费用。同比增加64.93万元，增加102.72%，一是增加了对疫情情况的宣传，二是提供核酸检测费和疫苗接种费用。

节能环保支出67.88万元，年初预算为197万元，完成预算的34.45%，用于环境保护管理事务。

其他支出16.28万元，年初预算为217万元，完成预算的7.50%，用于市场监督管理事务办公设备购置。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出合计378.45万元，其中：人员经费86.15万元，占比22.76%，主要包括人员的取暖费、独生子女费和2020年工资绩效考核30%；公用经费292.30万元，占比77.24%，主要包括日常的办公经费、交通费、工会经费、福利费、招待费、会议费。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为222.86万元。完成预算81.08%，比上年增加了165.81万元，增加 290.64%，主要原因是购买了7辆车。其中：因公出国（境）费用为0万元，同比减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算199.70万元，占89.60%，同比增加了175.96万元，主要原因是购买了7辆车；公务接待费支出决算23.16万元，占10.39%，同比减少了10.16万元，主要原因是受疫情的影响，减少接待费。

八、其他重要事项情况说明

     （一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门没有机关运行经费。

     （二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额923.85万元，其中：政府采购货物支出280.66万元、政府采购服务支出643.19万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆21辆，价值为443.42万元，其中，其他用车21辆，其他用车主要是用于招商引资用车，机动车辆。没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金2495.17万元，自评得分92分，等级为优。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目12个，一般公共预算2245万元。基金预算0万元。其中转型项目推进现场会专项经费，新冠肺炎疫情防控专项经费资金，党群活动中心建设经费，非公党委建设工作经费，办公楼维修维护费，全区建党100周年专项活动经费，公务用车购置费，省、市电视台、报社宣传经费，办公楼运行经费，环保污染防治（环保管家）专项经费，知识产权工作站工作经费。评价等级为优。开发区招商引资经费评价等级为良。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果

   办公楼运行经费项目自评综述：

1、年初预算数为610万，全年实际执行数594.24万元。自评分为96分，等级为优。

2、项目绩效目标完成情况：该项目属于常年定额核拨的经常性业务经费，开发区办公大楼（其中包含机关食堂）全年使用的运行费用。其中包括电费、水费、取暖费、电话费、劳务费(保洁、保安、食堂餐饮服务费）室内外绿植、绿化及养护费用、办公家具采购及拆装费、委托业务费和租赁费等日常运行费用。项目资金全部为开发区财政资金，保证办公大楼的正常运转，为大家营造良好的办公环境。

3、发现的主要问题及原因：项目组织管理健全性、制度建设及资金管理及使用方面存在不完善、不规范情况。

4、下一步改进措施：安排工作人员专职负责每月对水表、电表进行检查，定期对办公大楼进行检查，对办公家具，及室内外绿植进行检查和养护。及时上缴水费，电费，电话费，物业费。及时支付给保安、保洁服务费和其他正常运行费用。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。

   全区建党100周年专项活动项目自评综述：

 1、年初预算数为60万，全年实际执行数44.04万元。自评分为96分，等级为优。

    2、项目绩效目标完成情况： 在全区开展建党100周年活动中，集中组织专题学习研讨，开展主题党日活动，讲好专题党课。开展走访慰问活动，组织党员开展志愿服务，举办好系列纪念活动。

全党上下庆祝中国共产党成立100周年之际，我区党建工作硕果累累。一是评选优先，凝聚党建引领的强大合力，示范区晋中开发区被省两新工委评为“全省两新组织党建工作示范园区”，汇通财富中心被评为“省级示范楼宇”。全区获得省委、市委，开发区党工委各种表彰，如优秀个人，先进基层党组织；在全区营造了开拓进取，干事创业的良好氛围。二是颁发“光荣在党50年”纪念章，增强党员的荣誉感、归属感和使命感。三是开展党内激励关怀，组织走访慰问活动。“七一”组织走访慰问建国前老党员5名，慰问省级以上优秀共产党员和党务工作者3名。今年共走访慰问建国前老党员11名，生活困难党员27名，四是开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动。圆满完成了全区建党100周年专项活动。      

3、发现的主要问题及原因：预算执行率不高。

4、下一步改进措施：今后严格执行《预算法》的相关规定，尽力客服不确定因素对编制预算影响。

新冠肺炎疫情防控专项经费项目自评综述：

1、年初预算数为200万，全年实际执行数127.65万元。自评分为97分，等级为优。

2、项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实中央政治局常委会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的会议精神，按照党中央、国务院及省市区关于疫情防控工作的部署和安排，根据示范区晋中开发区《关于进一部做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知（综示晋开管发【2020】7号）文件精神。随时跟进疫情防控、监控。对急需物资地方进行捐赠，购买疫情防控、监控物资，对疫情情况进行宣传，提供核酸检测费。按需购买疫情防控、监控物资62.75万元，对疫情情况进行宣传36.74万元，提供核酸检测费和疫苗接种费用27.64万元，其他费用0.52万元。疫情防控物质、符合国家的标准，积极接种疫苗次数30次，接种人数为12155人，核酸检测17次，检测人数约200人，宣传印刷6种海报和4套防控资料。

3、发现问题及原因：因新冠肺炎是一种新的病毒感染，没有规律可寻，没有经验可参考，随机和变化都比较大。

4、下一步措施：今后严格执行《预算法》的相关规定，尽力客服不确定因素对编制预算影响。继续做好疫苗接种，将疫情防控长期化，合理安排预算支出进度。

   第四部分  名词解释

 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

                  示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表

             示范区晋中开发区管理委员会综合办公室2021年部门决算公开                              

                               示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表（新冠肺炎疫情防控专项资金）

                                示范区晋中开发区财政支出项目绩效自评表（办公楼运行经费）

                               示范区晋中开发区财政支出项目绩效自评表（全区建党100周年专项活动经费）