山西转型综合改革示范区晋中开发区

 目     录        

第一部分---------------------------------机构概况 

 一-----------------------------本部门职责

二-----------------------------机构设置情况  

第二部分--------------------部门决算报表（详见附件）

 一--------------------收入支出决算总表

二--------------------------收入决算表

三--------------------------支出决算表

四--------------------------财政拨款收入支出决算总表

五--------------- 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六--------------- 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七-------- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八--------------政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九----------------国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十-------------------部门决算公开相关信息统计表

第三部分----------------------年度部门决算情况说明

一----------------收入支出决算总体情况说明

二----------------收入决算情况说明

三----------------支出决算情况说明

四----------------财政拨款收入支出决算总体情况说明

五------------- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六--------- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七---------  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八-------------------其他重要事项情况说明

九-------------------预算绩效情况说明

十-------------------其他需要说明的事项

第四部分-----------------------------名  词  解   释

第五部分-----------------------------附           件  

中共山西转型综合改革示范区

晋中开发区纪律检查工作委员会办公室2021年度部门决算分析报告

第一部分  机构概况

 一、本部门职责

 承担示范区晋中开发区纪工委的日常工作，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败工作。

 二、机构设置情况

   2021年单位机构数一个，为事业编制机构，执行行政单位会计制度，与2020年一致。

   2020年度事业编制11人全部为事业人员，年末实有11人；退休人员1人。

第二部分 部门决算报表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计61.54万元，与2020年相比，收入总计增加8.91万元，增加14.48%，主要原因是2021年新建纪检视频会议系统。

2021年度支出总计61.54万元，与2020年相比，增加8.91万元，增加14.48%，主要原因是2021年新建纪检视频会议系统。

二、收入决算情况说明

本年收入合计61.54万元，其中：财政拨款收入61.54万元，占比100%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61.54万元，其中：基本支出22.63万元，占比36.77%；项目支出38.91万元，占比63.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计61.54万元、支出总计61.54万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加8.91万元，增加14.48%，财政拨款支出总计增加8.91万元，增加14.48%。主要原因是2021年新建纪检视频会议系统。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出61.54万元，与2020年相比，财政拨款支出增加8.91万元，增加14.48%。其中，人员经费19.24元，公用经费42.30万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出61.54万元，主要用于一般公共服务支出48万元，占78%，社会保障和就业支,13.54万元，占22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共服务支出年初预算65.51万元，支出决算48万元，完成年初预算的73.27%，用于纪检运行与纪检办案以及人员经费的支出。与2020年相比，财政拨款支出减少4.63万元，减少9.65%，减少原因一是公用经费减少，二是2021年发放人员奖金科目为社会保障和就业。社会保障和就业预算年初由人力资源部统一安排，部门预算数为0万元，社会保障和就业支出13.54万元，为2021年发放人员奖金，与2020年相比，增加100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出22.63万元，其中：人员经费17.41万元，主要包括职工取暖费、独生子女费；公用经费5.22万元，主要包括日常办公经费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费预算3.08万元，其中：公务用车运行费2.63万元，公务接待费0.45万元。2021年度财政拨款支出决算1.96万元，完成预算数的63.64%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，2021年比2020年增加1.63万元，其中公务用车运行费支出决算1.96万元，较2020年增加1.65万元，主要原因为：2021年全年全员办案，除本单位车辆外经常借用车辆，汽油费过路费较2020年都有增加；2021年度没有公务接待费，较2020年减少0.02万元；本年度没有因公出国（境）费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费，原因是：本单位性质为事业单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额22.65万元，其中：政府采购货物支出22.65万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车，没有其他用车，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金61.54万元，自评得分90分，等级优秀。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目一个，一般公共预算23.02万元。无基金预算。评价等级为优秀一个。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

纪检视频会议系统建设项目自评综述：

1.评价涉及金额，评分、等级

项目全年预算数为25万元，执行数为23.02万元，完成预算的92.08%。项目自评得分为99分，评价等级为优秀。

2.项目具体内容

根据中共山西省纪委办公厅（晋纪办〔2020〕9号）文件精神，决定建设覆盖省、市、县三级纪委监委的视频会议系统，纪工委研究决定，建设全省视频会议系统，设立开发区纪检监察视频会议室，助力纪检监察工作高效运转。

3.发现问题及原因

纪检视频会议系统建设缓慢，主要原因是硬件条件不具备，会议室具体位置不确定，装修未完成，不能进行系统安装。

4.下一步措施

截至目前该项目已完成安装并投入使用，根据《项目合同》，质保期为一年，待质保期满后无任何质量问题，付清剩余款项。

十、其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：中共山西转型综合改革示范区晋中开发区纪工委2021年决算

附件2：项目支出绩效自评表

附件3：示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表