山西转型综合改革示范区晋中开发区

示范区开发区行政审批局2021年度部门决算

                                       目     录        

                                           第一部分------机构概况    

                                           一----------本部门职责

                                           二----------机构设置情况  

                                          第二部分----------------部门决算报表（详见附件）

                                          一--------------------收入支出决算总表

                                          二--------------------------收入决算表

                                          三--------------------------支出决算表

                                          四---------------------财政拨款收入支出决算总表

                                          五-----------一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

                                          六-------------般公共预算财政拨款支出决算表（二）

                                          七----一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                          八---------政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                          九-----------国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                          十------------------部门决算公开相关信息统计表

                                         第三部分------------------年度部门决算情况说明  

                                          一----------------收入支出决算总体情况说明

                                          二----------------收入决算情况说明

                                          三----------------支出决算情况说明

                                          四-------------财政拨款收入支出决算总体情况说明

                                          五---------一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                                          六-----一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                                       七---一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                                          八-------------------其他重要事项情况说明

                                          九-------------------预算绩效情况说明

                                          十-------------------其他需要说明的事项"    

                                         第四部分--------------名词解释      

                                         第五部分-----------附件      

  第一部分  概况

一、本部门职责

负责统筹区内行政审批制度改革工作，承接省、市及有关部门依法赋予示范区晋中开发区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单；推进负面清单管理模式；负责建立行政审批工作机制，健全工作体系，优化行政审批流程；集中行使行政许可权，统筹协调各派驻机构、专职联络员的行政许可等工作；承担政务服务大厅建设管理工作。

二、机构设置情况

部门预算主要由行政审批局机关事业构成，内设4个科室，目前财政拨款事业编制为15人，合同制派遣人员20人，公益性岗位1人，本部门进行独立核算。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计836.33万元，与2020年相比，收入总计增加421.28万元，上调50.37%，主要原因是人员增加；文物勘探费费用的增加。

2021年度支出总计836.33万元，与2020年相比，支出总计增加421.28万元，上调50.37%，主要原因是人员增加；文物勘探费费用的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计836.33万元，其中：财政拨款收入836.33万元，占比100%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计836.33万元，其中：基本支出23.02万元，占比2.7%；项目支出813.31万元，占比97.3%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计836.33万元、支出总计836.33万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加421.28万元，上调50.37%，财政拨款支出总计增加421.28万元，上调50.37%。主要原因是人员经费增加；文物勘探费费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出836.33万元，与2020年相比，财政拨款支出增加421.28万元，上调50.37%。主要原因是人员经费增加；文物勘探费费用的增加。其中，人员经费23.15万元，日常公用经费813.18万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出836.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出786.54万元，占94%；国防支出9.13万元，占1.13%；；公共安全支出23.14万元，占2.77%；社会保障和就业支出17.52万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共服务支出决算786.54万元，完成预算的100.6%，用于人员工作经费、文物勘探工作经费、互联网政务服务费、政务云资源租赁费，办公用房工作经费等开支，较2020年决算增加77%，主要原因是文物勘探工作经费的增加；国防年初预算10万元，支出决算9.13万元，完成预算的91.3%，用于人防工作的开支，较2020年决算增加90%，主要原因部分人防设备已配置；公共安全年初预算25万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的92.56%，用于法制工作的开支，较2020年决算减少2.5%，主要原因是因疫情原因，法律工作差旅费减少；社会保障和就业支出17.52万元，用于发放目标考核制奖金，较2020年增长100%，社会保障就业预算经费在人力资源部统一安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出23.01万元，其中：人员经费5.27万元，主要包括职工取暖费、独生子女费；公用经费17.74万元，主要包括日常办公经费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成预算的91%，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，2021年比2020年增加1.64万元，其中公务用车运行费支出决算为3.17万元，较2020年增加1.78万元，主要原因为：增加特种专业技术用车1辆；2021年度公务接待费支出决算为0.29万元，政务接待共6次，其中接待人数共43人，较2020年减少32.56%，原因：政务接待工作减少；本年度没有因公出国（境）费用和公务用车购置费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门无机关运行经费，原因是：本单位性质为事业单位。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额199.52万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用特种专业技术用车1辆；使用公务车辆1辆，但占有量在管委会办公室。没有单价50万元以上通用设备，没有100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金836.33万元，自评得分92.8分，等级优。

对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目3个，一般公共预算676.6万元。基金预算0万元。评价等级均为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“政府服务费”项目绩效自评综述

（1）为优化营商环境、促进项目建设，我局设立政府服务事项专项经费，用于对建设工程进行文物考古勘探、发掘和支付区域性评估费用、项目评审费用，2021年预算资金800万元，调整资金400万元，涉及资金394.21万元，自评得分99.9，评价等级优秀。

（2）2021年针对7个项目的文物调查、勘探费用进行结算，分别为：山西嘉源谷国际贸易港项目建设项目、山西绿碳环保科技有限公司尚风绿谷碳中和环保科技产业园项目、晋中君威万国实业有限公司晋中万国汽车文化产业园项目（部分地块）；晋中开发区山西老肯医疗科技有限公司老肯医疗消毒灭菌研发中心及第三方消毒供应中心项目、晋中开发区晋中市铭升科技有限公司竹木纤维集成墙板研发中心及生产项目、晋中开发区山西同煤能源研究院有限责任公司“煤基产业研发中心”项目西侧宗地、晋中开发区山西雅生科技有限公司人工智能工业机器人及智能网联汽车研发生产项目（一期）。推动开发区经济社会发展稳步提高，持续深化行政审批工作优化营商环境。

（3）在本年度资金使用时发现存在预算编制不够合理，项目实施进度慢，从而影响资金使用效率和效益的问题。

（4）下一步要强化绩效目标编制，加强对绩效目标申报及绩效指标编制的重视程度，设置科学、合理、规范及与项目实施内容密切相关的指标，进一步提升绩效管理水平。

2、“全代办服务费”项目绩效自评综述

（1）按照山西省委提出的“承诺制+标准地+全代办”有关要求和山西综改示范区晋中开发区管理委员会关于《示范区晋中开发区投资项目建设领办代办工作方案》文件要求通过政府集中采购确定专业第三方服务机构1家，工作人员5名，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.6分。预算数为50万元，执行数为32.97万元，评价等级优秀。

（2）自2021年9月至2022年6月，代办团队为企业提供咨询引导1220次、帮办250次、打印复印217次、免费代办171次，2022年上半年较2021年下半年月均咨询引导、帮办、打印复印、免费代办次数均表现为增长，咨询引导、帮办次数增长情况尤为明显，全代办服务的各项业务均呈增长趋势，咨询引导次数增长情况突出。由此可见，全代办服务受众增加，越来越多的企业有意愿了解全代办服务，并且愿意接受全代办服务。

（3）在代办过程中发现代办人员在业务流程方面有待提升，在实际业务开展过程中，缺乏对代办人员在业务方面的系统化培训，不利于提高代办人员办理效率。

（4）下一步我局将加强对代办人员在业务内容方面的培训。建立系统化、标准化的业务培训机制，提高代办人员业务能力，可以有效减少代办人员因不熟悉审批流程而耗费的时间，从而提高办理效率。

3、“办公用房运行费”项目绩效自评综述

（1）根据管委会的安排，行政审批局政务大厅、汇通派出所、及大学城产业园事业服务中心陆续搬迁至金科智慧科技城，经财政局同意，将产生的租金、物业费、空调费、供热费等费用一并由行政审批局列支。年初预算资金250万元，执行数249.42万元，项目自评得分为99.9分，评价等级优秀。

（2）根据管委会的安排，行政审批局政务大厅、汇通派出所、及大学城产业园事业服务中心陆续搬迁至金科智慧科技城，年初预算资金250万，该项目资金全部用于产生的租金、物业费、空调费、供热费等费用支付使用，并按年初计划，12月底前完成项目工作并支付249.42万元。

（3）根据管委会的安排，迁址后有效保障办公场所，提高办事效率及服务质量，满足服务对象的多元需求，满意度达99%。

十、其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

2021年决算公开表

示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表

办公用房运行费项目支出绩效自评表

全代办项目支出绩效自评表

政府服务费项目支出绩效自评表