| 索引号： | -2022-00000065 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2022-09-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
晋中市规划和自然资源局开发区分局2021年部门决算
目 录
第一部分----------------------------机构概况
一、------------------本部门职责
二、----------------- 机构设置情况
第二部分-----------------部门决算报表（详见附件）
一、--------------------收入支出决算总表
二、--------------------------收入决算表
三、--------------------------支出决算表
四、------------------财政拨款收入支出决算总表
五、--------一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、--------一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、-----政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、--------国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、----------------部门决算公开相关信息统计表
第三部分------------------年度部门决算情况说明
一、---------------收入支出决算总体情况说明
二、----------------收入决算情况说明
三、----------------支出决算情况说明
四、----------财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、----- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、-------------------其他重要事项情况说明
九、-------------------预算绩效情况说明
十、-------------------其他需要说明的事项
第四部分-------------------名词解释
第五部分------------------附 件
第一部分 概况
一、 本部门职责
晋中市规划和自然资源局开发区分局系晋中市规划和自然资源局派出机构，受晋中市规划和自然资源局委托授权，承担开发区范围内土地管理法等法律法规的宣传、贯彻、落实，负责农用地转用和土地征收申报及占补平衡工作，负责国有土地的出让（划拨）、收回、处置、批后监管等国有土地管理的相关事项。承办开发区管委会及市局交办的其他工作。
二、 机构设置情况
晋中市规划和自然资源局开发区分区2021年人员编制数21人，事业人员数21人；年末实有人员21人。
部门预算主要有以下单位构成：科室组成：权益利用科、地籍规划科、综合办公室、财务科。
二级局室：土地事务中心
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计32291.08万元、支出总计32291.08万元。与2020年相比，收入总计增加27068.60万元，增长518.31%，支出总计增加27068.60万元，增长518.31%。主要原因是耕地税增减挂补充耕地增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32291.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入242.06万元，占比0.75%；政府性基金预算财政拨款收入32049.02，占比99.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计32291.08万元，其中：基本支出242.06万元，占比0.75%；项目支出32049.02万元，占比99.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计32291.08万元、支出总计32291.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加27068.6万元，增长518.31%，财政拨款支出总计增加27068.6万元，增长518.31%。主要原因是耕地税增减挂补充耕地增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出242.06万元，占本年支出合计的0.75%。与2020年相比，财政拨款支出增加5.89万元，增加2.49%。主要原因单位公务用车维护及燃油储值预存费用增加。其中，人员经费207.99万元，占比85.92%，日常公用经费34.07万元，占比14.08%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出242.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.92万元，占10.29%；卫生健康（类）支出8.33万元，占3.44%；自然资源海洋气象等（类）支出183.79万元，占75.93%；住房保障（类）支出25.03万元，占10.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出的年初预算31.05万元，支出决算24.92万元，完成预算的80.25%，用于事业单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年减少了0.52万元，下降2.04%，原因由于人员身份变动，单位从自收自支变为了全额财政拨款的公益一类单位，相应的工资福利减少。
2.卫生健康支出年初预算10.94万元，支出决算8.32万元，完成预算的76.05%，用于事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出，较2020年减少0.03万元，下降0.36%，原因为事业单位医疗的减少；
3.自然资源海洋气象等支出的年初预算216.37万元，支出决算183.79万元，完成预算的84.94%，用于工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助和奖励费等。较2020年增加6.44万元，主要原因由于人员身份变动，单位从自收自支变为了全额财政拨款的公益一类单位，相应的工资福利减少。
4.住房保障支出年初预算25.87万元，支出决算25.03万元，完成预算的96.75%；用于住房公积金及提租补贴支出。较2020年增加0.01万元，增长0.039%，因为津贴补贴的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出242.06万元，
1、人员经费207.99万元，主要包括工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。对个人和家庭的补助包括退休费和奖励金。
2、公用经费34.07万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元，完成预算的93.75。比上年增加4.77万元，增长259.23%，原因是单位公务用车维护及燃油储值预存费用增加。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度，政府采购支出总额15.19万元，其中：政府采购货物支出3.95万元，政府采购服务支出11.24万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，主要是办公和日常执法巡查。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作情况
按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及32291.08万元，自评得分93.4分，等级优。
对2021年度部门预算中绩效类项目开展绩效自评，涉及项目5个，一般公共预算242.06万元。基金预算32049.02万元。评价等级为优3个，良2个。
部门决算中项目绩效自评结果
征地和拆迁补偿项目自评综述：
年初预算17028.0405万元，执行16811.319994万元，执行率为98.72%，评分为99，等级为优。
根据文件，支付征地补偿费用，落实安置措施，财政局下达被征地金，资金全部到位，在财政资金文件下达后及时拨付相关单位。项目资金支付标准、支付进度、支付依据全部合法合规。项目一共有7项，包括龙湖绿洲项目，幼儿园土地收益，山西晋中常太工程机械有限公司土地收购款，山西省筑路机械厂土地收购款，经纬机械有限公司国有土地收购款，晋中熙雅房地产开发有限公司土地收购款，晋中深国投商用置业集团有限公司，资金管理严格按照文件执行。
完成土地征地和拆迁补偿，保障我区项目进地。
土地业务费项目自评综述：
项目年初预算1000万元，执行631.16万元，执行率为63%，评分为92，等级为优。
项目组织情况，根据土地分局工作需要，与相关有资质单位签订委托协议书和保密协议书进行土地前期的评估、勘界、测绘工作。项目管理后续依据评估勘界，上报开发区管委会进行土地招拍挂提供依据。土地出让5187.97亩，资金管理严格按照文件执行，完成时间为年底前，总成本为1000万，实际支出631.16万元。
我局职工紧紧围绕国土资源中心工作，深入贯彻经济工作会议精神上下一心，努力工作。按约定完成土地出让和储备任务，耕地数量为5187.97亩，取得了较好的社会效益，为我区的项目用地提供了有力的保障。
主要经验做法为机构通过招标选出机构，待财政局资金全部到位后，在财政资金文件下达后及时拨付相关单位，项目资金支付标准、支付进度、支付依据全部合法合规。
项目管理中存在的主要问题是资金执行率低。下一步改进措施及管理建议为加强预算管理，提高资金利用率，做实预算资金。
缴纳耕地占用税项目自评综述：
年初预算2500万元，执行1889.46764万元，执行率为76%，评分为90分，等级为优。
根据征收土地有关规定，按时足额缴纳耕地占用税。年初预算为2500万元，执行1889.46764万元。资金管理严格按照文件执行，完成时间为年底前，实际支出1889.46764万元，完成806.89亩耕地任务。
为税务发展做贡献，保障重点工程项目用地。财政局资金全部到位后，在财政资金文件下达后及时拨付相关单位，项目资金支付标准、支付进度、支付依据全部合法合规。
项目管理中存在的主要问题是资金执行率低。下一步改进措施及管理建议是加强预算管理，提高资金利用率，做实预算资金。
十、其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
