山西转型综合改革示范区晋中开发区

山西合创管理咨询有限公司受山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会财政局委托，于2022年6月至8月对2021年山西转型综合改革示范区晋中开发区大学城产业园事业服务中心部门整体支出进行了绩效评价，绩效评价报告摘要如下。

一、部门概况

2017年4月山西转型综合改革示范区晋中开发区（以下简称“示范区晋中开发区”）组建成立，共包含大学城产业园、汇通产业园、潇河产业园、新能源汽车园四个产业园区，与山西转型综合改革示范区内其他园区统一规划、统一政策、统一授权。为适应改革发展新要求，优化示范区晋中开发区组织管理，根据《关于调整设置山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会所属事业机构的通知》（市编发〔2017〕20号）（以下简称“《三定方案》”），成立了大学城产业园事业服务中心，主要负责大学城产业园政产学研用一体化平台以及创新创业孵化基地建设，促进高校技术成果转化等工作。该部门为公益一类事业单位，正处级建制，内设部门5个，分别为办公室、党建办、高校服务科、项目服务科、企业服务科，核定财政拨款事业编制14名，截至2021年12月31日，实有在岗人员11人，其中事业编制人员8人，合同人员3人。

2021年度，该部门收入全部来源于一般公共预算财政拨款，年初支出预算数40.02万元，调整预算数150.27万元，决算数135.37万元，结余资金由财政部门收回。

二、部门整体支出绩效目标

经评价组梳理，2021年度大学城产业园事业服务中心部门整体支出绩效目标为：按照年度计划，落实项目跟踪服务机制，推进园区新建、在建项目建设；积极对接高校、企业，促进校企合作；配合做好企业帮扶和运行监测；创新园区非公党建发展模式，提升非公党建水平等。通过各项工作扎实推进，完成园区工业投资额、固定资产投资额等经济考核目标，提升中心服务水平和园区企业满意度，推动大学城产业园高质量发展。

三、评价结论

经评估，2021年大学城产业园事业服务中心部门整体支出绩效评价得分为88.23分，评价等级为“良”。指标评分结果汇总情况见表1。

表1 指标评分汇总情况

四、主要绩效及经验做法

部门工作目标明确，预算配置合理，有效保障了部门履职效果，园区企业满意度较高。该部门年度计划和工作方向明确，项目支出与工作目标匹配性强，为部门履职提供较好的预算保障。具体而言，在项目管理方面，对2021年园区20个在建项目的持续跟踪管理与服务，推动项目建设扎实开展；在企业管理方面，2021年实际入企服务次数220余次，协调解决企业实际困难；在非公党建方面，推进“党建+产业”“党建+商业”等融合发展，形成了金科、奥莱商圈等非公党建样板；在校企合作方面，26个项目和平台深化合作，科技成果转化促进作用较好；部门履职认可度较高，根据问卷调查，园区入驻企业满意度高，达到91.24%。

五、部门履职及管理过程中存在的问题

（一）项目绩效目标设置不够全面、规范，不利于充分衡量项目实施效益

部门部分项目指标名称冗长、指标值不规范、不全面，不利于发挥绩效指标的目标导向作用，不利于充分衡量项目实施效益。

（二）部门预算完成率不高，一季度支付进度未达要求，影响整体预算执行过程

在预算完成率方面，全年预算完成率90.08%，结余结转率为9.92%；在资金支付进度方面，受资金到位时间等因素影响，部门一季度支付进度未达标准。

（三）部门固定资产管理不够规范，存在账实不符情况，不利于部门资产安全管理

一是部门个别固定资产存在账实不符情况，主要是电脑登记品牌与实际使用品牌不一致。二是部门固定资产标签均未张贴，不利于开展资产盘点和部门资产安全管理。

（四）受疫情影响部分经济效益未达到考核要求，与理工大合作项目管理机制有待进一步加强

受疫情影响，园区规上工业企业完成产值和固定资产投资额未达到相关考核标准，同时，与太原理工大学合作项目部分协议内容未完全履行，协议签订内容的明确性、约束性、完善性可进一步提高。

六、相关建议

（一）加强部门预算绩效管理，规范设置绩效指标，提升绩效管理水平

科学全面编制部门项目支出绩效指标，增强绩效目标在项目实施过程中的导向、约束和衡量作用，提升部门预算绩效管理水平。

（二）继续做好预算编制和资金使用计划，增强预算执行有效性

一是结合项目之前年度预算执行情况，进一步加强项目的预算编制精细化程度，提升部门预算完成率；二是建议根据实际工作情况，进一步优化年度预算支出计划，提升部门预算支出进度和效率。

（三）加强固定资产管理，及时调整资产信息，保障部门资产安全

按照单位《固定资产管理制度》中“帐、卡、物三相符”等固定资产管理要求，尽快完成账实不符资产的调整，同时对部门固定资产张贴标签，加强资产日常管理，提升固定资产管理的规范性和安全性。

（四）克服疫情影响，持续促进园区经济发展，做好与理工大合作项目后续管理

克服疫情影响，继续配合相关部门做好园区企业监测、统计、分析和预测等工作，努力完成《目标责任考核》各项经济和社会效益考核指标以及上级部门交办其他事项，同时做好与理工大合作项目后续跟进工作，推动校地合作再上台阶。