山西转型综合改革示范区晋中开发区

目     录

第一部分----------------------------机构概况       

      一、------------------本部门职责

      二、----------------- 机构设置情况       

第二部分-----------------部门决算报表（详见附件）

      一、--------------------收入支出决算总表

二、--------------------------收入决算表

三、--------------------------支出决算表

四、------------------财政拨款收入支出决算总表

五、--------一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、--------一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、-----政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、--------国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、----------------部门决算公开相关信息统计表

 第三部分------------------年度部门决算情况说明  

      一、---------------收入支出决算总体情况说明

二、----------------收入决算情况说明

三、----------------支出决算情况说明

四、----------财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、----- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、-------------------其他重要事项情况说明

九、-------------------预算绩效情况说明

      十、-------------------其他需要说明的事项

 第四部分-------------------名词解释

     第五部分------------------附    件

第一部分  概况

一、 本部门职责

山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心现有正式职工8名。主要职责：负责依据法律法规，拟定土地储备计划，根据土地储备计划从事土地收回、收购及储备的事务性工作：负责对储备土地实施前期开发、保护、管理、临时利用事项；承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置情况

晋中经济技术开发区土地储备中心加挂山西转型综合改革示范区晋中开发区土地储备中心牌子，正科级建制，受开发区管委会和晋中市规划和自然资源局开发区分局双重领导，以开发区管委会领导为主，核定财政拨款事业编制8名、科级领导职数1正1副。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15.29万元，支出总计15.29万元。与2020年相比，收入总计减少15.13万元，下降49.73%,主要原因为2021年度利息上缴国库。支出总计减少7.55万元，下降33.05%，主要原因是2020年有利息收入，2021年全部上缴，绩效考核奖的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15.29万元，其中：财政拨款收入15.29万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15.29万元，其中：基本支出15.29万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15.29万元，支出总计15.29万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少15.13万元，下降49.73%，主要原因是2020年有利息收入，2021年全部上缴，绩效考核奖的减少。财政拨款支出减少7.55万元，下降33.05%，主要原因是2020年有利息收入，2021年全部上缴，2021年减少了绩效考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少7.55万元，主要原因为工资福利支出下绩效考核奖的减少，其中，人员经费11.59万元，占比75.80%，日常公用经费3.70万元，占比24.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15.29万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出8.29，占54.22%,较2020年增加8.29万元，主要原因为奖金的发放；

2.自然资源海洋气象等（类）支出7.00万元，占45.78%，增加2.34万元，主要原因为津贴补贴的增加、办公费的增加；

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.自然资源海洋气象等支出年初预算9.19万元，支出决算7.00万元，完成预算的76.16%，用于津贴补贴、办公费、工会经费。较2020年增加2.34万元，增长50.21%，主要原因为津贴补贴（取暖费）的增加，取暖费计入了津贴补贴科目。

2.社会保障和就业支出决算8.29万元，年初预算为0万元，由人力资源部统筹做预算，用于职工奖金，较2020年减少9.89万元，下降54.40%,原因为绩效考核奖的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出15.29万元，其中：人员经费11.59万元，主要包括奖金支出；公用经费3.70万元，主要包括办公费和工会经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年本单位无三公经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本单位无关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额2.31万元，其中政府采购货物支出2.21万元，政府采购服务支出0.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作情况

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金15.29万元，自评得分97.6分，等级优。我部门无项目支出，所以未开展项目支出绩效评价。

十、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中经济技术开发区土地储备中心.xls

示范区晋中开发区部门整体支出绩效自评表.docx