| 索引号： | -2022-00000022 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2022-10-09 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会经济运行部2021年度部门决算
第一部分---------------------------------机构概况
一-----------------------------本部门职责
二-----------------------------机构设置情况
第二部分--------------------部门决算报表（详见附件）
一--------------------收入支出决算总表
二--------------------------收入决算表
三--------------------------支出决算表
四--------------------------财政拨款收入支出决算总表
五---------------- 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六-------------------般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七-------一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八--------------政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九-----------------国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十---------------------部门决算公开相关信息统计表
第三部分---------------------年度部门决算情况说明
一----------------收入支出决算总体情况说明
二----------------收入决算情况说明
三----------------支出决算情况说明
四----------------财政拨款收入支出决算总体情况说明
五------------- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六------- 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七------------- 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八-------------------其他重要事项情况说明
九-------------------预算绩效情况说明
十-------------------其他需要说明的事项
第四部分----------------------------名 词 解 释
第五部分----------------------------附 件
第一部分 概况
一、本部门职责
负责统筹区内经济运行管理工作；协调解决经济运行中的各种问题；研究制定扶持企业发展政策并组织实施及兑现；全区项目建设牵头部门；全区商贸企业的安全监管；组织全区各相关单位完成商务部、商务厅、市委、市政府考核经济指标任务。承办管委会交办的其他工作。
二、机构设置情况
经济运行部中有经济运行科、项目管理科、经济指导科和统计分析中心4个内设科室。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计11594.90万元。与2020年相比，收入总计减少206853.93万元，下降94.69 %。2021年度支出总计11594.90万元。与2020年相比，支出总计减少206853.93万元，下降94.69 %。主要原因是企业的政策性补贴减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11594.90万元，财政拨款收入为11594.90万元，所有收入均为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11594.90万元，其中：基本支出33.25万元，占比0.29%；项目支出11561.65万元，占比99.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计11594.90万元。与2020年相比，收入总计减少206853.93万元，下降94.69 %。2021年度支出总计11594.90万元。与2020年相比，支出总计减少206853.93万元，下降94.69 %。主要原因是企业的政策性补贴减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出10607.93万元，占本年支出合计的91.49%。与2020年相比，财政拨款支出减少188287.21万元，下降94.67%。主要原因是企业的政策性补贴减少。其中，人员经费33.25万元，占比0.31%，日常公用经费10574.68万元，占比99.69%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出10607.93万元，主要用于一般公共服务支出170.89万元，占1.61％；2020年科学技术支出565万元，占5.33％；社会保障和就业支出31.97万元，占0.30%；2021年节能环保支出885万元，占8.34％；2021年资源勘探工业信息等支出8018.49万元，占75.59％；商业服务业等支出781.14万元，占7.36％；援助其他地区支出100万元，占0.94 %；灾害防治及应急管理支出5.44万元，占0.05％；其他支出50万元，占0.47%。
(三）财政拨款支出决算具体情况
按支出功能科目分类其中说明
1、一般公共服务支出170.89万元，完成预算数的188.50%，主要用于发展与改革事务支出、统计信息事务支出。较2020年决算减少1576.13万元，减少90.22%，主要原因是企业政策性补助和扶持资金的减少。
2、2021年科学技术支出565万元，完成预算数100%，主要用于对企业政策性补贴。较2020年决算减少3356万元，减少85.59%，主要原因是企业政策性补助和扶持资金的减少。
3、2021年社会保障和就业支出31.97万元，完成预算数100%，较2020年增长31.97万元，主要原因是增加市委综合考核奖23.78万元，死亡抚恤金8.19万元。
4、2021年节能环保支出885万元，完成预算数100%，较2020年决算减少161220.99万元，减少99.45%，主要原因是付吉利晋中公司2017·2018年度省级新能源汽车补助资金减少。
5、2021年资源勘探信息等支出 8018.49万元，完成预算数100%，主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。较2020年决算减少21280.5万元，减少72.63%，主要原因是企业政策性补助和扶持资金的减少。
6、商业服务业等支出781.14万元，完成预算数100%，主要用于其他涉外发展服务支出 。较2020年决算增加548.16万元，增加235.28%，主要原因是中央、省级外经贸专项奖励资金的增加。
6、2021年新增援助其他地区支出100万元，完成预算数100%，主要用于援助新疆建设支出。较2020年决算减少100万元，减少50%，主要原因是2020年援疆支出付的是2019和2020年两年的费用，2021年援疆支出付的是2021年一年的费用。
7、灾害防治及应急管理支出5.44万元，完成预算数100%，主要用于安全监管工作支出。较去年决算增加1万元，增加22.52%，主要原因是安全监管和疫情防控等业务量增大，费用增加。
8、2021年其他支出50万元，完成预算数100%，主要用于省级基本建设和中央建设省级配套支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出33.24万元，其中：人员经费16.83万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费16.41万元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算的51.25%，比上年减少0.15万元，减少4.39%，原因是：厉行节约，控制三公。其中无因公出国（境）费支出为0万元，和去年相同。公务用车购置及运行费支出决算3.04万元，占92.97%，比上年增加0.52万元，增加20.63%；公务接待费支出决算0.23万元，占7.03%，比上年减少0.67万元，减少74.44%。其中包括招待省工信厅调研、市委督导组督察服务业工作、省统计局实地核查、新疆生产建设兵团第十二师222团对接援疆工作、质量体系认证老师食堂就餐共5批次，40余人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年本部门无机关运行经费支出，和2020年一致。主要原因是：开发区机构改革单位性质改为财政补助的事业单位。
（二）政府采购情况说明
2021年度，政府采购支出总额4040万元，其中：政府采购货物支出4040万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，全部为其他公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出开展了评价。共涉及资金11915.7万元（含不计入决算的存量资金支出320.8万元），自评得分97分，评价等级“优秀”。
对2021年度财政预算安排的绩效项目开展了绩效自评，自评项目2个，作为产业扶持资金主管部门，聘请第三方评价项目2个。涉及一般公共预算资金7512.3785万元，基金0万元。评价等级优为4个。（2）部门决算中项目绩效自评结果
1、天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司2020年产业扶持资金项目：
1该项目涉及资金556.961万元，绩效评价结果为94.07分，评价等级为“优”。
2此项目具体为天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司2020年产业扶持资金项目。评价结果如下：（1） 相关宣传活动完成情况较好，企业知名度进一步提升。2020年产业扶持资金主要支持举办完成灯光节、冬季巡游、元宵节、婚博会、超级奥莱开业、美好中秋礼在奥莱等活动。上述活动的开展，吸引更多顾客到店消费，企业知名度进一步提升。（2）客流量及销售额均达到预期目标，经济及社会效益较好。根据天美杉杉奥特莱斯相关数据统计，2021年全年客流量为13,782,117人次，全年销售金额为19.09亿元，截至2022年3月17日正式入职员工2577名，相关经济及社会效益较好。
3本次评价提出两个问题：一是受疫情影响，演唱会等活动未按计划举办，年度纳税金额未达目标值；二是产出质量、时效等绩效目标及指标设定不够合理明确，相关活动资料未及时归档。
4针对上述问题，我部将会加强对所拨付产业扶持资金的监督、检查力度。一是督促企业推进项目精细化管理，充分考虑疫情等客观因素影响，科学安排年度各项活动开展计划，同时制定活动开展备选方案，充分利用产业扶持资金开展相关宣传活动，提升企业知名度及城市影响力。二是要求企业按照“花多少钱，办多少事”的原则合理设定绩效目标及指标。在各项活动完成后，及时整理相关过程资料并存档，总结经验做法，发现存在的问题和不足，为下次同类活动的开展提供借鉴，从而促进各类活动更好的举办和开展。
2、吉利公司的“贷款贴息及2019年第四季度新能源汽车物流补贴和GE11电动车补贴项目奖励资金”项目：
1该项目涉及金额5,912.1875万元，其中：2020年贷款贴息奖励资金3,912.1875万元，2019年第4季度新能源汽车物流补贴和GE11电动车补贴奖励资金2,000.00万元。绩效评价综合得分为95分，属于“优秀”。
2山西吉利公司贷款贴息及2019年第4季度新能源汽车物流补贴和GE11电动车补贴项目奖励资金整体绩效和政策效果达到预期目标，取得明显经济效益、社会效益、环境效益，对于加快山西转型发展速度、打造区域特色产业集群、带动地方经济发展都有积极的作用。同时，项目也存在立项对风险预判不足、绩效目标无法衡量等问题。
3本次评价提出了绩效部分绩效目标无法衡量。如“时效指标-综合效能、效益指标-生态效益”，单位提供相关资料困难，年度指标值和实际完成值二者之间无法衡量等问题。 4针对上述问题，我部将会加强对产业扶持资金绩效目标的审核力度，要求企业设置合理明确的绩效目标，做到细化量化，防止绩效目标出现与实际脱节、无法衡量等情况。
3、援助新疆生产建设兵团12师222团六连（准东产业园区）道路绿化建设项目：
1该项目年初预算100万元，执行100万元。自评得分为100分，属于“优秀”。
2本项目为援助新疆生产建设兵团12师222团六连（准东产业园区）道路绿化建设项目。此项目实施过程中未发现问题。
十、他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。本部门无机关运行经费。
第五部分：附件
天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司2020年产业扶持资金绩效评价.doc
